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锡林郭勒盟公安局2022年预算公开报告

来源：公安局发布日期：2022-05-31 09:55:15

　　锡林郭勒盟公安局

　　2022年预算公开报告

目录

第一部分部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）部门所属单位职能

锡林郭勒盟公安局是锡林郭勒盟行署下设主管全盟公安工作的职能部门。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，锡林郭勒盟公安局部门预算包括：局本级预算和局属各二级单位预算。

（一）锡盟公安局本级所属单位机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有9家，其中：财政拨款的行政单位6家，参照公务员法管理的事业单位为1家,财政拨款的事业单位2家。

锡林郭勒盟公安局人员基本情况如下：行政编制565人，行政在职实有人员519人；事业编制127人，事业实有人员85人；辅警353人；离休人员1人；退休人员161人。

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟公安局本级	财政拨款的行政单位
2	交通管理支队	财政拨款的行政单位
3	阿尔善公安分局	财政拨款的行政单位
4	人民警察训练支队	财政拨款的行政单位
5	特警支队	财政拨款的行政单位
6	留置看护中心	参照公务员法管理事业单位
7	森林公安局	财政拨款的行政单位
8	互联网监控中心	财政拨款的事业单位
9	驾驶员考试中心	财政拨款的事业单位

第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算23770.96万元，比2021年预算减少256.26万元，下降1.08%，减少主要是由于人员变动及项目资金批复减少。

支出预算23770.96万元，比2021年预算减少256.26万元，下降1.08%，减少主要是由于本年项目智慧公安资金数下降。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入23770.96万元，其中：一般公共预算拨款收入22623.3万元，占比95.17%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转1147.66万元，占比4.83%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出23770.96万元，其中：基本支出12518.19万元，占比52.66%；项目支出11252.77万元，占比47.34%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于人员经费、机构运转、专项业务活动、办理案件、安保、维稳、装备购置及信息化建设等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算23770.96万元，包括：一般公共预算财政拨款22623.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转1147.66万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全类总计21643.52万元，比上年预算数22176.57万元减少533.05万元，减少24.04%。主要用于人员经费（包括辅警人员经费）、智慧公安、DNA理化实验室耗材、禁毒、反恐专项经费、补助旗县警务助理人员及其他项目支出。

其中：公安（款）行政运行（项）年初预算9670.58万元，与上年12937.37万元相比减少3266.79万元，减少25.25%。变动原因：我单位事业编单位改革为独立核算，人员核定数额减少；

公安一般行政管理事务年初预算10291.2万元，与上年0万元相比增加10291.2万元，增加100%。变动原因：上年度预算批复本级项目科目均为其他公安支出，本年度批复项目资金科目改为一般行政管理事务；

公安（款）事业运行（项）年初预算760.87万元，与上年0万元相比增加760.87万元，增加100%。变动原因：我单位事业编单位改革为独立核算；

公安其他公安支出920.87万元，与上年9239.2万元相比增加10291.2万元，减少90.03%。均为上年度结转本级预算项目资金。变动原因：上年度预算批复本级项目科目均为其他公安支出，本年度批复项目资金科目改为一般行政管理事务；

2.社会保障和就业类预算总计860.41万元，比上年预算数1099.75万元减少239.34万元，减少21.76%。主要用于人员经费社保基本养老保险及离休人员经费。其中：行政单位离退休19.51万元，与上年持平，主要用于离休干部人员经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出840.9万元，与上年1080.24万元相比减少239.34万元，减少22.16%；主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费，变动原因：辅警人员经费本年作为项目支出预算批复，功能分类公安一般行政管理事务。

2、住房保障类预算总计784.18万元，比上年预算数750.9万元增加33.28万元，主要用于在职人员住房公积金支出。其中：住房公积金626.81万元，比上年750.9万元相比减少124.09万元，减少16.53%，用于单位在职人员住房公积金缴纳，变动原因：辅警人员经费本年作为项目支出预算批复，功能分类公安一般行政管理事务；购房补贴157.36万元，比上年预算0万元增加157.36万元，增加100%，主要用于单位新职工购房补贴；变动原因：本年与上年科目分类口径不一致。

4、卫生健康类预算总计482.85万元，比上年预算数0万元增加482.85万元，主要用于在职人员医疗补助及医疗保险方面支出。其中：行政单位医疗378.72万元，比上年预算数0万元增加378.72万元，增加100%，用于行政单位医疗保险缴纳，主要变动原因：本年与上年和目口径不一致；事业单位医疗39.46万元，比上年预算数0万元增加39.46万元，增加100%，用于事业单位医疗保险缴纳，主要变动原因：本年与上年和目口径不一致；公务员医疗补助64.67万元，比上年预算数0万元增加64.67万元，增加100%，用于单位医疗保险缴纳，主要变动原因：本年与上年和目口径不一致。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1000.47万元，比上年预算821.69万元增加178.78万元，增长21.76%；本年预算比上年执行数507.69增加492.78万元，增长97.06%。其中：

1、因公出国（境）费用35万元，比上年预算数35万元持平，本年预算比上年执行数增加35万元，增长100%。增加主要是由于上年度疫情原因未跨国境办案。

2、公务接待费9.6万元，比上年预算数10.71万元减少1.11万元，减少1.04%，本年预算比上年执行数4.11万元增加5.49万元，增长133.58%。

3、公务用车购置及运行维护费955.87万元，比上年预算775.98万元增加179.89万元，增长23.18%，本年预算比上年执行数503.59万元增加452.28万元，增长89.81%。其中，公务用车购置344.37万元，比上年预算283.63万元增加60.74万元，增长21.42%，本年预算比上年执行数99.32万元增加245.05万元，增长246.73 %；公务用车运行维护费611.5万元，本年预算比上年预算492.35万元增加119.15万元，增长24.2%，比上年执行数404.27万元增加207.23万元，增长51.26%。增加主要是由于本年度购置更换执法执勤车辆及各类安保、专案任务增加。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算3028.38 万元，比上年2827.1万元增加201.28万元，增长7.12%。主要原因是新增人员核定数增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算万元。

我单位政府采购预算未批复，待批复后予以公开。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆170辆，其中：机要应急车辆15辆等，单位价值200万元以上大型设备37台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目50个，公开绩效目标48个，公开项目占全部预算项目的96%。公开填报绩效目标的项目支出预算10306.2万元，占全部项目支出预算的91.59%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：裴丽丽联系电话：8241192

第六部分部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。