锡林郭勒盟公安局所属锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心2022年预算公开

单位情况表

第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算1220.26万元，比2021年预算增加241.22万元，增长24.64%，增加主要是由于单位人员工资及社会保险的增加。

支出预算 1220.26 万元，比2021年预算增加241.22  万元，增长26.4%，增加主要是由于单位人员工资及社会保险的增加。

（一）收入预算总计1220.26 万元。包括：

1．本年收入合计1203.39万元。

（1）一般公共预算拨款收入1203.39万元，与上年相比增加224.35万元，增长22.92%。主要原因是本年在职民警人员经费及警务辅助人员工资的增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平，主要原因是我单位无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平，主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入0万元，与上年持平，主要原因是我单位无事业收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年持平，主要原因是我单位无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年持平，主要原因是我单位无上级补助收入。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年持平，主要原因是我单位无附属单位上缴收入。

（9）其他收入0万元，与上年持平，主要原因是我单位无其他收入。

2．上年结转结余为16.87 万元。与上年相比增加16.87 万元，增长100%。主要原因是上年结转结余未列入2021年预算批复。

（二）支出预算总计1220.26 万元。包括：

1．本年支出合计1220.26 万元。

（1）公共安全支出类1065.15万元，主要用于“人员支出、机构运转等”方面支出。比上年预算数增加235.78万元，增长28.43%。主要原因是本年人员经费支出增加。

（2）社会保障和就业支出类59.58 万元，主要用于缴纳民警2022年度机关事业养老保险单位部分。比上年预算数减少29.12万元，下降32.83%，主要原因是本年将67名警务辅助人员养老保险费用单位部分调整到公共安全支出类中的一般行政管理事务。

（3）卫生健康支出类28.13万元，主要用于缴纳在职民警2022年度行政单位医疗保险及公务员医疗补助单位部分。比上年预算数增加28.13万元，增长100%，主要原因是该项上年列入公共安全支出，未进行单独拆分。

（4）住房保障支出类67.4 万元，主要用于缴纳民警2022年度住房公积金单位部分及发放民警住房补贴。比上年预算数增加6.43万元，增长10.55%，主要原因是本年将民警的住房补贴由公共安全支出类调整到该项中。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是本年尚无资金结转计划。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心2022年度收入预算总计1220.26万元（包括：一般公共预算财政拨款1203.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转16.87万元），比2021年增加241.22万元，增长26.4%，主要原因是单位人员工资及社会保险的增加。

2022年度支出预算总计1220.26万元（包括公共安全支出类1065.15万元、社会保障和就业支出类59.58万元、卫生健康支出类28.13万元、住房保障支出类67.4万元），比2021年增加241.22 万元，增长26.4%，增加主要是由于单位人员工资及社会保险的增加。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心2022年度支出预算 1220.26 万元，比2021年预算增加241.22  万元，增长26.4%，增加主要是由于单位人员工资及社会保险的增加。

1.公共安全支出类

（1）公安（款）行政运行（项）年初预算523.18万元，比上年预算数减少233.19万元，下降30.83%，变动原因：本年将67名警务辅助人员工资调整到公共安全支出（类）公安（款）中的一般行政管理事务（项）。

（2）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算525.1万元，比上年预算数增加525.1万元，增长100%，变动原因：本年将原来列入公安（款）其他公安支出（项）的项目经费及公安（款）行政运行（项）67名警务辅助人员经费全部调整到该项。

（3）公安（款）其他公安支出（项）年初预算16.87万元，比上年预算数减少56.13万元，下降76.89%，变动原因：本年将原来列入公安（款）其他公安支出（项）的项目经费调整到公共安全支出（类）公安（款）中的一般行政管理事务（项）。

2.社会保障和就业支出类

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算59.58 万元，比上年预算数减少29.12万元，下降32.83%，变动原因：本年将67名警务辅助人员养老保险单位部分调整到公共安全支出（类）公安（款）中的一般行政管理事务（项）。

3.卫生健康支出类

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算24.40万元，比上年预算数增加24.40万元，增长100%，变动原因：该项上年列入公安（款）行政运行（项），未进行单独拆分。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算3.73万元，比上年预算数增加3.73万元，增长100%，变动原因：该项上年列入公安（款）行政运行（项），未进行单独拆分。

4.住房保障支出类

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算44.69万元，比上年预算数减少16.28万元，下降26.7%，变动原因是本年将67名警务辅助人员住房公积金调整到公共安全支出（类）公安（款）中的一般行政管理事务（项）。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算22.71万元，比上年预算数增加22.71万元，增长100%，变动原因：该项上年列入公安（款）行政运行（项），未进行单独拆分。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心2022年一般公共预算财政拨款支出预算676.47万元，其中：

（一）人员经费591.42万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金等。

（二）公用经费86.87万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位无国有资本经营预算支出预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 29.87万元，比上年预算减少26.13万元，下降 46.66%；本年预算比上年执行数增加3.74 万元，增长14.31%。其中：

1、本单位无因公出国（境）费用，与上年预算数持平。

2、本单位无公务接待费，与上年预算持平。

3、公务用车购置及运行维护费 29.87万元，比上年预算减少 26.13万元，下降 46.66%，本年预算比上年执行数增加3.74万元，增长14.31%。其中，公务用车购置 16.87  万元，比上年预算减少26.13万元，下降60.77%，本年预算比上年执行数减少9.26万元，下降35.44%；公务用车运行维护费 13万元，本年预算比上年预算增加0 万元，增长0%，比上年执行数增加13万元，增长100%。增加主要是由于上年购买2辆公务用车，其中一辆12月份收到，另一辆车商家去年并未交付，因此去年公务用车运行维护费执行数为零，今年比去增加。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算86.87万元，比上年增加 13.18万元，增长17.89 %。主要原因是工会经费、燃修费、福利费、公务交通补贴的增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算尚未批复。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆 1辆， 其中：机要通信车辆 1 辆等，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年单位预算安排项目3个，项目预算总金额541.97万元。其中，财政本年拨款金额525.1万元，财政拨款结转结余16.87万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

2022年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算525.1万元，占全部项目支出预算的96.89%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘欣桐        联系电话：0479-8285900

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。