锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 2020年度部门决算公开报告

 

 

 

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局

2020年度部门决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）贯彻执行党、国家和自治区有关公安工作方针、政策；部署、检查二连油区公安工作。

（二）掌握影响二连油区社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策。

（三）组织力量侦办各类犯罪案件。

（四）负责二连油区公安治安管理工作并承担相应责任；依法查处危害社会治安秩序行为和公安机关治安保卫工作。

（五）负责二连油区公安消防工作并承担相应责任；指导、监管、协调消防监督、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（六）负责辖区道路交通安全管理工作并承担相应责任；维护辖区道路交通安全、道路交通秩序。

（七）负责分局内部执法监督工作。

（八）组织实施分局公安信息化建设；负责分局公安信息通信保障工作。

（九）负责分局公安局关经费、装备、被装的规划和实施；负责警务后勤保障工作。

（十）负责分局公安队伍建设和公安宣传工作；查处、督办分局公安队伍重大违纪案件；组织指导分局机关警务督察工作；负责受理、查办涉及公安机关的信访控告申诉案（事）件，督促、检查、指导分局公安信访工作。

（十一）履行法律赋予的其他职责。

二、机构设置

锡盟公安局阿尔善分局机构规格为副处级，内设机构为12个科（室）、所队。即：政治处、办公室、财务装备科、法制科、110指挥中心、国内安全保卫与经济案件侦查大队、治安大队、刑警大队、交警大队、阿宝油区派出所、锡林油区派出所和赛汉油区派出所。分局现有民警70人、辅警24人、遗属1人。设警务区6个，锡林辖区2个，赛汉辖区2个，阿尔善辖区2个。本年度决算单位1个，单位名称：锡林郭勒盟公安局阿尔善分局，无下级预算单位。  

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）2020年锡林郭勒盟公安局阿尔善分局部门年初预算收入1765.36万元全部为一般公共预算财政拨款收入。按照支出性质和经济分类:基本支出1344.41万元（人员经费1344.41万元，公用经费411.95万元），项目支出9万元。

（二）年初预算与财政拨款收支1937.47万元对比，增加172.11万元。

（三）综合收支2041.81万元，与年初预算1765.36万元对比，增加172.11万元。其中一般公共预算财政拨款收入1937.47万元，利息收入0.86万元，年初结转结余103.49万元。

（四）年初预算与决算支出对比情况。一是基本支出人员经费增加78.06万元，增加变化原因是新调入人员4名及工资增长和补发；二是公用经费增加8.91万元，增加变化原因是人员增加福利费、工会经费、其他交通费增加；三是项目支出增加121.23万元，增加变化原因是专项资金预算年初在盟公安局预算中，新增项目工勤及警务辅助人员被装项目资金、警务助理人员项目资金。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计2,041.81万元，其中：本年收入合计1,938.32万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余103.49万元；支出总计2,041.81万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余68.25万元。与2019年度相比，收入总计增加248.51万元，增长13.90%；支出总计增加248.51万元，增长13.90%。主要原因：一是2020年新调入人员4名，增加人员经费98.82万元；二是由于上年度专项资金拨付较晚，结转资金较大，转入本年度支付；三是新增物业管理费；四是线索核查、侦办专案费用增多。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,938.32万元，其中：财政拨款收入1,937.47万元，占99.96%；其他收入0.86万元，占0.04%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1973.57万元，其中：基本支出1843.33万元，占93.40%；项目支出130.23万元，占6.60%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计2037.35万元，其中：年初结转和结余99.88万元；支出总计2037.35万元，其中：年末结转和结余68.25万元。与2019年度相比，收入增加247.68万元，增长13.80%；支出增加247.68万元，增长13.80%。主要原因：一是2020年新调入人员4名，增加人员经费98.82万元；二是由于上年度专项资金拨付较晚，结转资金较大，转入本年度支付；三是新增物业管理费；四是线索核查、侦办专案费用增多。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,969.10万元，其中：基本支出1,838.87万元，占93.40%；项目支出130.23万元，占6.60%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,838.87万元，其中：人员经费1418.04万元，主要包括：基本工资392.30万元，津贴补贴593.63万元，奖金26.32万元，伙食补助12.8万元，绩效工资27.62万元，机关事业单位基本养老保险费121.43万元，职工基本医疗保险缴费45.73万元，公务员医疗补助缴费5.91万元，其他社会保障缴费14.99万元，住房公积金80.77万元，其他工资福利支出94.48万元，生活补助2.05万元。较上年增加94.39万元，主要原因是2020年调入人员4名,增加人员经费94.39万元；公用经费420.83万元，主要包括：办公费16.46万元，手续费0.05万元，水费1.98万元，电费21.79万元，邮电费0.47万元，取暖费16.8万元，物业管理费112.93万元，差旅费21.09万元，维修（护）费0.28万元，租赁费0.83万元，培训费2.69万元，公务接待费0.79万元，专用材料费6.1万元，劳务费0.5万元，委托业务费15.48万元，工会经费11.32万元，福利费18.08万元，公务用车运行维护费4.28万元，其他交通费用59.7万元，其他商品和服务支出4.07万元，办公设备购置35.48万元，专用设备购置41.95万元，公务用车购置27.19万元，较上年增加149.47万元，主要原因是：新增物业管理费、公务用车购置一辆、新调入人员4名，福利费、工会经费、其他交通费增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为140.8万元，支出决算为75.6万元，完成预算的53.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为140.00万元，支出决算为74.81万元，完成预算的53.40%；公务接待费预算为0.80万元，支出决算为0.79万元，完成预算的98.80%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是年内我局没有安排因公出国任务；二是因为我单位今年处置了3辆执法执勤车辆，所以需要购买3辆执法执勤车辆，保险公司赔偿款中购买2辆，从年初预算安排中购买1辆，因财政局未拨付保险公司赔偿款所以只购买一辆；三是落实政府压减经费要求，减少支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出75.60万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出74.81万元，占98.96%；公务接待费支出0.79万元，占1.04%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是上年和今年我局均未安排因公出国任务。

公务用车购置及运行维护费支出74.81万元。其中：公务用车购置支出27.19万元，用于购置执法执勤车辆支出，车均购置费27.19万元，公务用车购置支出较上年增加27.19万元，主要原因是购置更新执法执勤车辆。公务用车运行维护费支出47.61万元，用于执法办案及日常工作，车均运维费2.07万元，公务用车运行维护费支出较上年减少5.37万元，主要原因是因我单位今年处置了2辆执法执勤车辆，落实政府压减经费要求，财政拨款开支的公务用车保有量为23辆。

公务接待费支出0.79万元。其中：国内公务接待费0.79万元，接待13批次，共接待70人次。主要用于接待上级业务督导组来我局督导检查工作。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.34万元，主要原因是本年度上级业务督导检查工作等增多。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目  个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0万元。        

组织对 “ 禁毒及拉练资金 ”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9万元，政府性基金支出0万元。其中，对“ 禁毒及拉练资金 ”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目资金主要用于保障我局组织开展民警的快速反应、远程打击、应急处突等能力，提高我分局禁毒民警队伍的专业化、科技化及信息化程度，实现彻底铲除毒祸根源这一目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“禁毒及拉练资金”、等1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1. 禁毒及拉练资金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为9万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该资金保障了分局民警的快速反应、远程打击、应急处突等能力，提高我分局禁毒民警队伍的专业化、科技化及信息化程度。发现的主要问题及原因：受疫情防控工作和执勤任务繁重，导致此项目目标任务未能实现，延至明年实施。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“禁毒及拉练资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为0分，。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

1、基本情况

项目概况。根据《关于做好2015年全区公安民警拉动工作指令》的要求，为进一步提升我盟公安机关应急处突工作能力，有效提高我盟公安民警快速反应能力，现制定全盟公安机关民警拉动演练工作预案。该项目经费全年预算9万元，实际支出0万元。较好地完成年初设定的进行目标。受疫情防控工作和执勤任务繁重，导致此项目目标任务未能实现，延至明年实施。

2、绩效目标及其设立依据和调整情况：                                                    

目标1：完成民警拉动演练任务

目标2：购买禁毒设备及办案费用

3、管理措施及组织实施情况：                                                                  

受疫情防控工作和执勤任务繁重，导致此项目目标任务未能实现

4、总结分析绩效目标完成情况：                                           

截至2020年12月31日，受疫情防控工作和执勤任务繁重，导致此项目目标任务未能实现，将于2021年支实施。                                                                                                                           

5.下一步改进工作的意见与建议：                                                                                              

及时根据预算完成项目的采购及支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出420.83万元，比2019年增加149.47万元，增长55.10%。主要原因是：新增物业管理费、公务用车购置一辆、新调入人员4名，福利费、工会经费、其他交通费增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计80.26万元，其中：政府采购货物支出43.26万元，比2019年减少31.33万元，降低42.00%，主要原因是：除正常设备购置，2019年进行了警用无人机、固定测速仪、扫雪车等专用设备购置；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出37.00万元，比2019年增加36.50万元，增长7,300.00%，主要原因是：2020年开始新增物业管理服务。授予中小企业合同金额117.42万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额92.44万元，占政府采购支出合同总额的78.73%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆23辆。其中，机要通信用车3辆，主要用于机要通信工作保障;执法执勤用车20辆,主要用于执行侦察、治安、交通巡逻等任务。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：蓸巍    联系电话：0479-2773356

第五部分 决算公开表

详见公开附件。 

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局2020年度部门决算公开表.xls