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锡林郭勒盟公安局2020年度部门决算公开报告

来源：发布日期：2021-10-21 17:02:36

锡林郭勒盟公安局

2020年度部门决算公开报告

第一部分部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分部门基本情况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家、自治区有关公安工作的方针、政策，围绕公安工作重点，制定工作规划和年度计划。

（2）掌握影响全盟稳定、危害国内和全盟社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（3）组织、指导侦查工作，协调处置对全盟有重大影响的案件、治安事故和骚乱。

（4）指导、监督全盟公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法进行治安、户政、出入境、交通安全管理；指导监督全盟公安机关对党政机关对公共信息网络的安全检查工作；指导、监督全盟公安机关对党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（5）指导、监督全盟公安机关监管场所的管理和建设工作。

（6）指导、监督全盟公安机关法制建设工作。

（7）领导和管理边防、消防工作。

（8）负责全盟公安队伍建设工作。

（9）负责大型会议的保卫和重要领导的警卫工作；负责公安通讯和信息工作。

（10）锡盟公安局阿尔善分局肩负着二连油田辖区的政治稳定、刑事、经济案件侦查、治安管理与防控、道路安全管理、消防监督检查和公安应急抢险救援等各项工作职能。

（11）锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心配合纪委监委完成留置调查措施。业务范围是负责对看护人员进行管理和监委机关留置人员看护工作。负责押解留置对象出入留置场所，根据自治区纪委监委工作要求，协助执行全区留置看护任务。

（12）履行法律赋予的其他职责；承办盟委、行署和自治区公安厅交办的其他工作。

二、机构设置

锡盟公安局内设机构28个、下设独立核算二级单位6个，包括：锡盟公安局本级、交管支队、人民警察训练支队、阿尔善公安分局、特警支队、留置看护中心。截至2020年末锡盟公安局行政和（参公）在职实有人数581人，其中：行政在职人员581人，离休1人。

纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

序号	单位名称	单位性质
1	锡盟公安局本级	财政拨款的行政单位
2	锡盟公安局阿尔善公安分局	财政拨款的行政单位
3	锡盟公安局交管支队	财政拨款的行政单位
4	锡盟公安局人民警察训练支队	财政拨款的行政单位
5	锡盟公安局特警支队	财政拨款的行政单位
6	锡盟公安局留置看护中心	财政拨款的行政单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度锡林郭勒盟公安局收入总计年初预算为17684.61万元，决算数为19554.61万元，差异率为10.57%，差额为1870 万元。其中：财政拨款收入年初预算数17684.61万元，决算数19477.39万元，差异率10.14% ，差额为1792.78 万元；其他收入77.23万元，为公安厅专项拨款和利息收入等。

2020年度锡盟公安局支出总计年初预算为17684.61万元，决算数为20028.73万元，差异率为13.26%，差额为2344.22万元。主要原因是年初预算时无法考虑公安ZYZF二次下达资金及调整追加（减）预算，追加扫黑除恶、政法专项、专项奖励费、旅馆业系统运行经费及其他专项经费的情况及各二级单位人员经费有所增减。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计23,996.44万元，其中：本年收入合计19,554.61万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余4,441.83万元；支出总计23,996.44万元，其中：结余分配0.05万元，年末结转和结余3,967.66万元。与2019年度相比，收入总计减少4,690.26万元，下降16.30%；支出总计减少4,690.26万元，下降16.30%。主要原因：一是年初预算时无法考虑公安ZYZF二次下达资金及调整追加（减）预算，本年度调减项目经费2240万元（将智慧公安专项经费2220万元调整至城投公司、年初批复20万元反恐项目资金20万元由于项目公安部叫停，将20万元调减平衡预算）、追加扫黑除恶、政法专项、专项奖励费、旅馆业系统运行经费及其他专项经费的情况。本年度共追加项目资金1329.89万元；二是本部门大型建设项目已全部完工，工程款项基本结算完毕。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计19,554.61万元，其中：财政拨款收入19,477.39万元，占99.60%；其他收入77.23万元，占0.40%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计20,028.73万元，其中：基本支出14,275.63万元，占71.30%；项目支出5,753.11万元，占28.70%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计23,623.31万元，其中：年初结转和结余4,145.92万元；支出总计23,623.31万元，其中：年末结转和结余3,654.96万元。与2019年度相比，收入减少4,740.55万元，下降16.70%；支出减少4,740.55万元，下降16.70%。主要原因：一是本年度调减项目经费2240万元（将智慧公安专项经费2220万元调整至城投公司、年初批复20万元反恐项目资金20万元由于项目公安部叫停，将20万元调减平衡预算）

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计19,968.34万元，其中：基本支出14,217.24万元，占71.20%；项目支出5,751.11万元，占28.80%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出14,217.24万元，其中：人员经费11,821.37万元，主要包括：基本工资2766.98万元、津贴补贴4147.35万元、奖金189.95万元、绩效工资288.56万元、伙食补助24.4万元、住房公积金693.39万元、医疗费33.03万元、基本养老保险824.32万元、社会保障缴费544.43、其他工资福利支出2046.06万元，较上年增加1,031.53万元，主要原因是：本年度公安工资套改人员经费相应增加；公用经费2,395.86万元，主要包括：办公费158.43、印刷费28.89万元、手续费0.16万元、水费2.26万元、电费177.28万元、邮电费29.8万元、取暖费252.99万元、物业费616.98万元、差旅费42.21万元、因公出国（境）2.01万元、维修（护）费12.21万元、租赁费21.39万元、会议费1.2万元、培训费4.56万元、公务接待费5.63万元、专用材料28.17万元、被装购置79.24万元、劳务费7.84万元、委托业务费55.94万元、工会经费84.35万元、福利费116.93万元、公务用车运行维护费99.3万元、其他交通费用407.16万元、其他商品和服务支出7.53万元，较上年增加767.51万元，主要原因是：一是因人员工资上调，相对应的各项保险支出随之增加，人员支出的增加导致财政拨款收入增加；二是由于上年度取暖费及物业管理费按项目款拨付，本年度均按公用经费拨付，所以相应基本支出增大。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为828.55万元，支出决算为586.05万元，完成预算的70.70%，其中：因公出国（境）费预算为35.00万元，支出决算为33.91万元，完成预算的96.90%；公务用车购置及运行维护费预算为783.00万元，支出决算为546.00万元，完成预算的69.70%；公务接待费预算为10.55万元，支出决算为6.13万元，完成预算的58.10%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是受疫情影响减少出国次数，二是受疫情影响减少接待任务，三是受疫情影响大幅下降公务用车使用频率。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出586.05万元，因公出国（境）费支出33.91万元，占5.80%；公务用车购置及运行维护费支出546.00万元，占93.20%；公务接待费支出6.13万元，占1.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出33.91万元。全年因公出国（境）团组2个，累计7人次。主要用于出国（境）办案、抓捕。较上年增加3.30万元，主要原因是一是受疫情影响出国（境）办案在国外滞留时间较长，去往国家不同，费用相应不同。

公务用车购置及运行维护费支出546.00万元。其中：公务用车购置支出214.67万元，用于执法办案及日常业务、下基层督导、检查工作等支出，车均购置费23.90万元，公务用车购置支出较上年增加30.30万元，主要原因是本年度更新执法执勤车辆。公务用车运行维护费支出331.33万元，用于执法执勤车辆办案用油、车辆维修及保险等，车均运维费2.01万元，公务用车运行维护费支出较上年减少26.42万元，主要原因是认真贯彻落实中央、自治区及锡林郭勒盟关于严格控制，厉行节约公务用车的各项要求，从严控制公务用车运行维护经费的支出；二是受疫情影响大幅减少外出办案及各项业务开展。财政拨款开支的公务用车保有量为165辆。

公务接待费支出6.13万元。其中：国内公务接待费6.13万元，接待42批次，共接待249人次。主要用于一是接待各督导、检查工作组；较上年减少3.39万元，主要原因是认真贯彻落实中央、自治区及锡林郭勒盟关于严格控制，厉行节约的要求，压减支出；二是受疫情影响减少公务接待。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目个，二级项目30个，共涉及资金3912.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对训练学校警务实战训练装备费、特警支队服装费、DNA理化实验室耗材、交管支队专用材料费、交管支队维修(护)费项目、交管支队脱贫攻坚人员补贴项目等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出147.65万元。其中，对“警务实战训练装备费 ”、“特警支队服装费、 ”、“ DNA理化实验室耗材”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目完成DNA实验室耗材购置、完成特警服装购置及发放、为警务实战训练提供有力保障，不断为提升民警素质，保障交管业务有序开展，防范打击犯罪能力提供支撑。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“训练学校警务实战训练装备费”、“特警支队服装费”、“DNA理化实验室耗材”、“交管支队专用材料费”、“交管支队维修(护)费项目”、“交管支队脱贫攻坚人员补贴”项目等6个一般公共预算项目，共6个项目的绩效自评结果。

1. 训练学校警务实战训练装备费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分67分。全年预算数为50万元，执行数为41.84万元，完成预算的83.68%。项目绩效目标完成情况：截至2020年12月31日，采购警用装备41.84万元。发现的主要问题及原因：剩余8.16万元正在办理采购手续，将于2021年支付完毕。下一步改进措施：及时办理项目的采购手续、付款手续。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		警务实战训练装备费			项目负责人及电话	杨晓平04798216135
主管部门		锡盟公安局			实施单位	人民警察训练支队
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		50	41.84	10	83.68%	8
		其中：财政拨款		50	41.84	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	目标1：提升我盟公安民警警务实战能力目标2：保障培训工作顺利进行，需购进配套警务实战训练装备				目标1：提升我盟公安民警警务实战能力目标2：保障培训工作顺利进行，需购进配套警务实战训练装备
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	手铐	10	30个	30个	8	及时办理项目的采购手续、付款手续
		数量指标	警棍	10	50个	50个	8
		质量指标	政府采购率	5	≥95%	0	0
		质量指标	购置验收通过率	10	≥95%	≥95%	8
		时效指标	采购时间	5	2021年8月	2021年11-12月	3
		时效指标
		成本指标	手铐	5	300元/个	150元/个	5
		成本指标	警棍	5	500元/个	340元/个	5
	(30分) 效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	受训学员警务技能水平	15	有所提高	警务技能水平有所提高，相关业务知识水平有所提高	12
		生态效益指标
		可持续影响指标	使用年限	15	1-3年	≥85%	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	10	≥95%	≥90%	8
总分				100			75

2. 特警支队服装费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成特警服装购置及发放。发现的主要问题及原因：因采购定制周期较长，资金支付较晚。下一步改进措施：尽早开展采购计划工作。

项目支出绩效自评表1
（ 2020 年度）
项目名称		特警支队服装费			项目负责人及电话	于俊 0479-8285900
主管部门		锡林郭勒盟公安局			实施单位	特警支队
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款		30	30	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	规范公安机关人民警察着装行为，树立人民警察良好形象，为所有特警队员配发统一服装，保证民警服装合体率。				基本完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	特警服装数量	10	116套	113套	9	采购资金不足
		数量指标	特警服装发放率	10	100%	100%	10
		质量指标	服装质量合格率	10	95%	95%	10
		质量指标
		时效指标	按期交货率	10	100%	100%	10
		时效指标
		成本指标	特警服装成本费用	10	30万元	30万元	10
		成本指标
	(30分) 效益指标	经济效益指标	服装购买支出率	10	100%	100%	10
		社会效益指标	群众认同率	10	90%	90%	10
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	本年及下一年度执勤使用	10	两年	两年	10
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	特警队员满意率	10	98%	80%	8	因经费紧张，未采购冬装
总分				100			97

3.DNA理化实验室耗材项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，结合本年度完成指标值评估，本项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度按时完成全部DNA实验耗材采购工作。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		DNA理化实验室耗材			项目负责人及电话	蔺日胜
主管部门		锡盟公安局			实施单位	锡盟公安局刑侦支队
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款		50	50	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	并进一步扩大服务于基层刑事案件办案能力水平，全面服务于全盟刑事犯罪现场勘查、案件检验，嫌疑人认定过程，实现嫌疑人快速排查，快速确定嫌疑人。				案件全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展刑事专业实验室检验DNA、理化、文检、法医检验	10	一套	完成	10
		数量指标	开展刑事专业实验室电子物证、痕迹检验、影像检验	10	一套	完成	10
		质量指标	设备采购合格率	10	100%	100%	10
		质量指标
		时效指标	完成时间	10	2020年底	完成	10
		时效指标
		成本指标	实验室耗材	10	50万元	全部使用到位	10
		成本指标
	(30分) 效益指标	经济效益指标	挽回群众损失	10	≥5万元	全部完成	10
		社会效益指标	破获刑事案件，维护社会治安	10	≥45%	全部完成	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	设施设备可持续使用	10	1-3年	按照规定使用	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办案民警对设施设备使用满意度	10	满意	满意	10
总分				100	100		100

4.专用材料费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按需订购机动车号牌及相关配套产品，保障车管所车驾管业务正常办理和有序进行。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		专用材料费			项目负责人及电话	白玉梅 8222530
主管部门		锡林郭勒盟公安局			实施单位	锡林郭勒盟公安局交通管理支队
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		300	300	10	100%	10
		其中：财政拨款		300	300	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	完成购置车管所专用材料				完成购置车管所专用材料
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：车辆固封装置	1	约24.7万枚	约24.7万枚	1	完成
			指标2：车辆年检标志	1	约8万张	约8万张	1	完成
			指标3：车辆牌照半成品	1	约4.13万副	约4.13万副	1	完成
			指标4：机动车登记证书	1	约7.5万本	约7.5万本	1	完成
			指标4：区内、区外机动车临时牌照	1	约3.3万副	约3.3万副	1	完成
			指标6：机动车驾驶证皮、行驶证皮	1	约7万个	约7万个	1	完成
			指标7：临时入境摩托车驾驶证、行驶证车牌照	1	约1千副	约1千副	1	完成
			指标8：临时入境机动车驾驶证、行驶证	1	约1千副	约1千副	1	完成
			指标9：临时入境机动车牌照	1	约1千副	约1千副	1	完成
			指标10：机动车驾驶证芯、行驶证芯	1	约18万张	约18万张	1	完成
		质量指标	购置机动车号牌及其相关配套产品验收通过率	20	98%	98%	20	完成
		质量指标						完成
		时效指标	购置专用材料需要时间	10	1年	1年	10	完成
		时效指标						完成
		成本指标	指标1：车辆固封装置	1	0.85元/枚	0.85元/枚	1	完成
			指标2：车辆年检标志	1	0.25元/张	0.25元/张	1	完成
			指标3：车辆牌照半成品	1	60元/副	60元/副	1	完成
			指标4：机动车驾驶证芯、行驶证芯	1	1.1元/张	1.1元/张	1	完成
			指标5：机动车登记证书	1	4元/本	4元/本	1	完成
			指标6：区内、区外机动车临时牌照	1	3元/副	3元/副	1	完成
			指标7：机动车驾驶证皮、行驶证皮	1	0.75元/个	0.75元/个	1	完成
			指标8：临时入境摩托车驾驶证、行驶证牌照	1	1元/副	1元/副	1	完成
			指标9：临时入境机动车驾驶证、行驶证	1	1元/副	1元/副	1	完成
			指标10：临时入境机动车牌照	1	3元/副	3元/副	1	完成
	(30分) 效益指标	经济效益指标	地区经济提升情况	10	因全盟道路交通安全稳定，为群众生活工作提供保障	因全盟道路交通安全稳定，为群众生活工作提供保障	10	完成
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	10	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	10	完成
		生态效益指标		5			5	完成
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	5	1年	1年	5	完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	民辅警满意度	10	≥95%	≥95%	10	完成
总分				100			100

5.维修(护)费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成对我支队各项设备、基础设施的维修维护。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		维修（护）费			项目负责人及电话	白玉梅 8222530
主管部门		锡林郭勒盟公安局			实施单位	锡林郭勒盟公安局交通管理支队
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		45	45	10	100%	10
		其中：财政拨款		45	45	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	完成支队各项维修（护）工作				完成支队各项维修（护）工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：暖气管道需改造长度	2	约200米	约200米	2	基本完成
			指标2：院墙建设面积	2	约15000㎡	约15000㎡	2	基本完成
			指标3：车管所科目二考场候考区防水	1	约430㎡	约430㎡	1	基本完成
			指标4：车管所科目二考场画线	1	约3000m	约3000m	1	基本完成
			指标5：车管所绿化面积	1	约7623㎡	约7623㎡	1	基本完成
			指标6：包联小区数量	1	2个	2个	1	基本完成
			指标7：包联小区单元数量	1	46个	46个	1	基本完成
			指标8：包联小区需维修路面面积	1	约150平米	约150平米	1	基本完成
		质量指标	验收通过率	20	90%	90%	20	基本完成
		质量指标						基本完成
		时效指标	指标1：维修需要时间	5	1年	1年	5	基本完成
		时效指标	指标2：包联小区维修时间	5	1年	1年	5	基本完成
		成本指标	指标1：暖气管道需改造	2	1300元/平米	1300元/平米	2	基本完成
			指标2：车管所科目二考场候考区防水	2	90元/平米	90元/平米	2	基本完成
			指标3：车管所科目二考场画线	2	约10元/米	约10元/米	2	基本完成
			指标4：包联小区楼道粉刷单价	2	1760元/单元	1760元/单元	2	基本完成
			指标5：包联小区路面维修单价	2	约60元/平米	约60元/平米	2	基本完成
	(30分) 效益指标	经济效益指标	地区经济提升情况	10	设备及时的维修维护，使得设备得到保值、升值，降低其运行成本	设备及时的维修维护，使得设备得到保值、升值，降低其运行成本	10	基本完成
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	10	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	10	基本完成
		生态效益指标	优化环境	5	维修完成后，提高设备运行效率，减少不必要的浪费，从而减轻对环境的污染	维修完成后，提高设备运行效率，减少不必要的浪费，从而减轻对环境的污染	5	基本完成
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	5	≥10年	≥10年	5	基本完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	10	≥95%	≥95%	10	基本完成
总分				100			100

6.脱贫攻坚人员补贴项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.74万元，执行数为2.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时支付了脱贫攻坚人员补贴，完成绩效目标。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		脱贫攻坚人员补贴			项目负责人及电话	白玉梅 8222530
主管部门		锡林郭勒盟公安局			实施单位	锡林郭勒盟公安局交通管理支队
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		2.74	2.74	10	100%	10
		其中：财政拨款		2.74	2.74	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	使本年度脱贫攻坚人员驻村工作顺利开展				使本年度脱贫攻坚人员驻村工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	脱贫攻坚人员人数	10	1名	1名	10	完成
		数量指标						完成
		质量指标	补贴支付率	10	100%	100%	10	完成
		质量指标						完成
		时效指标	补贴支付时间	10	1年	1年	10	完成
		时效指标						完成
		成本指标	指标1：生活补助	10	100元/人.天（实际下基层天数，不包括节假日）	100元/人.天（实际下基层天数，不包括节假日）	10	完成
			指标2：通讯补贴	5	50元/人.月	50元/人.月	5	完成
			指标3：边远地区补贴差额	5	0.28万/年	0.28万/年	5	完成
	(30分) 效益指标	经济效益指标						完成
		社会效益指标	扶贫成果提升情况	15	充分调动脱贫攻坚人员积极性和创造性，做到扶真贫、真扶贫、真脱贫,切实提高扶贫成果可持续性	充分调动脱贫攻坚人员积极性和创造性，做到扶真贫、真扶贫、真脱贫,切实提高扶贫成果可持续性	15	完成
		生态效益指标						完成
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	15	1年	1年	15	完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	10	100%	100%	10	完成
总分				100			100

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“DNA理化实验”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。以DNA理化实验室耗材项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

为加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定，公安局委托第三方机构成立绩效评价工作组，对锡盟公安局反恐怖专项项目开展了 2020 年度绩效评价，有关情况如下：

1、一、基本情况：预算部门职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等；

按照锡公发锡财预绩效[2016]2号文件《锡林郭勒盟关于开展2016年盟本级财政专项资金项目预算绩效管理工作的通知》要求，锡盟公安局于2016年5月24日成立了Y-STR DNA建库绩效评价领导小组，组织实施2016年Y-STR DNA建库财政预算绩效管理工作，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，后期预算支出进行了合理的安排。目前该项目已执行完毕，取得了一定的社会效益，为全盟公安机关打击犯罪，破获刑事案件奠定了良好的基础。刑事技术设备DNA建库项目是我盟实施科技强警战略的重大科技项目。近年来，面对日益复杂严峻的社会治安局势和有限的警力资源，我盟公安机关越来越依靠科学技术。刑事技术设备DNA建库作为提升我盟公安机关打击刑事犯罪能力的一个重要手段，自2012年建设以来，在我盟公安机关刑事司法工作中发挥了重要的作用。为能及时评估财政资金绩效情况，提高财政资金使用效益，积极探索财政资金的支出评价制度，现提交绩效评价总结报告。

二、绩效目标及其设立依据和调整情况；

鉴于Y-STR DNA建库项目具有很强的技术性、基础性和服务性等特点，项目实施以社会效益为主要目的，因此，开展Y-STR DNA建库项目绩效评价工作，总体上突出以下几个原则：

一是坚持从实际出发，实事求是，勇于创新的原则。要从Y-STR DNA建库项目的特点出发，因地制宜，开拓思路，严格防止弄虚作假、草率了事和走过场的做法。

二是坚持全面自评和重点抽查相结合的原则。项目具体实施单位组织力量，对2020年度Y-STR DNA建库项目的资金使用与业务绩效做好认真全面的自评工作，按规定要求完成详实、可信、全面的自我评价。

三是坚持专项资金管理实施全过程与重点环节相结合的原则。为科学总结财政资金的管理实施经验，对Y-STR DNA建库项目的资金立项申报、实施管理、监督检查等进行全过程考核评价，对项目目标、计划任务的完成情况和资金的运行、专款专用等方面进行重点考核。

四是坚持统筹兼顾，社会效益和经济效益综合评价的原则。根据公共财政的要求和公安科技项目的性质特点，对刑事技术设备DNA建库项目进行全面综合评价，主要以刑事技术设备DNA建库项目在公安机关刑事司法工作中的业务绩效以及由此产生的社会效益为主，兼顾项目间接产生的经济效益。

三、管理措施及组织实施情况；

通过对2020年度Y-STR DNA建库项目的绩效评价，总结Y-STR DNA建库项目的决策、实施和运作情况，规范财政专项资金管理行为，提高财政资金的使用效益，建立资金使用的“问效制”和“问责制”，切实改变“重建设、轻效益”的现状，促进绩效预算理念的形成。根据《锡林郭勒盟财政预算绩效管理办法》，锡盟公安局成立由盟局装备财务处刘小川任组长，刑侦支队副支队长赵勇为副组长，装备财务处裴丽丽、刑侦支队蔺日胜为成员的领导小组，承担绩效目标的制定及项目的具体落实情况。根据刑事技术设备DNA建库项目特点和评价原则，主要对以下三个方面进行评价：

一是业务评价，主要包括任务总体完成情况、鉴定破案情况、服务实战情况、基层公安机关满意情况等方面；

二是财务评价，主要包括年度预算执行完成情况、政府采购执行情况等方面；

三是内部管理评价，主要内部管理相关制度完善执行落实情况、鉴定操作规范情况等方面；

根据以上评价内容，按照“科学性与可操作性、全面性与简约性、通用性与专用性、定性与定量”相结合的要求，设置了业务指标、财务指标、内部管理等指标，形成一个分层次的评价指标体系。

四、总结分析绩效目标完成情况；

2020年支出经费128.4350万元（包括转移支付资金支付78.435万元），锡盟公安局严格按照年初预算安排支出费用，采取日常监督与总体安排的原则，合理支出了DNA经费。

五、项目取得效益

截至2020年11月25日， 2020年DNA实验室共受理案件233起，检材2215份（其中受理故意杀人案28起，命案积案2起，命案隐案1起，故意伤害案96起，强奸案51起，重特大交通事故17起，盗窃案161起，无名尸、失踪人员案26起），采集检验刑嫌、治安处罚、行政拘留、交通肇事人员酒驾、重点、暂住、流动、入伍、考学人员样本10000份。利用脱落细胞检验技术成功破获多伦县盗窃案和西乌旗特大牲畜被盗案等19起重特大刑事案件。利用DNA数据库对比全区DNA建库数据比中盟内刑事案件25起，外省刑事案件9起，比中盟内二连蒙古市场盗窃案、西乌旗重大盗窃牲畜案等13起重特大刑事案件积案。破获了一系列具有重大影响的重特大刑事案件，直接认定犯罪嫌疑人158名。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出2,395.86万元，比2019年增加767.51万元，增长47.10%。主要原因是：本年度物业费以项目支出批复决算时填报为基本支出、人员增加及晋升相应基本支出增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计1,411.21万元，其中：政府采购货物支出717.77万元，比2019年减少5,370.65万元，降低88.20%，主要原因是：政府采购调整采购目录，相应采购数量大大降低；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少2,134.49万元，降低100.00%，主要原因是：本年度本部门未发生工程采购；政府采购服务支出693.44万元，比2019年增加396.45万元，增长133.50%，主要原因是：物业费纳入部门采购。授予中小企业合同金额1,594.34万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1,427.08万元，占政府采购支出合同总额的89.51%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆190辆，其中，机要通信用车13辆，主要用于：机要通信工作保障用车；执法执勤用车142辆,主要用于：用于执法办案部门执行日常公务活动；特种专业技术用车10辆,主要用于：用于处理特殊类警务活动；其他用车25辆，主要是用于交管考试大队考试用车。单位价值50万元以上通用设备11台（套），比2019年减少10.00套，单位价值100万元以上专用设备53台（套），比2019年增加1.00台（套），主要是：增加专用设备是训练支队购置教学智能一体化系统，减少通用设备核销报废车辆。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：裴丽丽联系电话：0479-8241192

第五部分决算公开表

详见公开附件。

锡林郭勒盟公安局2020年度部门决算公开表.xls