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锡林郭勒盟公安局交通管理支队2020年部门决算公开报告

来源：发布日期：2021-10-21 16:58:45

锡林郭勒盟公安局交通管理支队

2020年部门决算公开报告

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

指导、监督全盟13个旗县市（区）和阿尔善交管大队的道路交通管理工作。负责维护全盟道路交通秩序、预防道路交通事故、机动车和驾驶人管理、机动车辆牌证发放和驾驶人考试等交通安全管理工作任务。

二、机构设置

本单位为锡林郭勒盟公安局下设二级单位，无其他下设单位。

部门基本情况：行政编制数101人，行政实有人数96人，退休44人，辅警136人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年决算总收入5,985.05万元, 决算总支出4,756.47万元。2020年预算总收入4118.47万元, 预算总支出4118.47万元。2020年综合收入决算数超出预算数的主要原因：一是民警工资待遇提高，工资支出增加；二是据中央“放管服”精神的要求以及自治区交管总队下达开展“放管服”相关工作的指令，交管业务支出增加；三是物价人力上涨导致单位运行成本增加；四是2020年疫情期间单位大量购买车驾管及考试业务用相关防疫物资，支出增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计5,985.05万元，其中：本年收入合计4,966.20万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,018.85万元；支出总计5,985.05万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1,228.58万元。与2019年度相比，收入总计增加374.46万元，增长6.70%；支出总计增加374.46万元，增长6.70%。主要原因：一是民警工资待遇提高，工资支出增加；二是据中央“放管服”精神的要求以及自治区交管总队下达开展“放管服”相关工作的指令，交管业务支出增加；三是物价人力上涨导致单位运行成本增加；四是2020年疫情期间单位大量购买车驾管及考试业务用相关防疫物资，支出增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计4,966.20万元，其中：财政拨款收入4,959.94万元，占99.90%；其他收入6.26万元，占0.10%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计4,756.47万元，其中：基本支出3,252.48万元，占68.40%；项目支出1,503.99万元，占31.60%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计5,978.29万元，其中：年初结转和结余1,018.35万元；支出总计5,978.29万元，其中：年末结转和结余1,221.82万元。与2019年度相比，收入增加368.21万元，增长6.60%；支出增加368.21万元，增长6.60%。主要原因：一是民警工资待遇提高，工资支出增加；二是据中央“放管服”精神的要求以及自治区交管总队下达开展“放管服”相关工作的指令，交管业务支出增加；三是物价人力上涨导致单位运行成本增加；四是2020年疫情期间单位大量购买车驾管及考试业务用相关防疫物资，支出增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合4,756.47万元，其中：基本支出3,252.48万元，占68.40%；项目支出1,503.99万元，占31.60%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,252.48万元，其中：人员经费2,742.27万元，主要包括：主要包括：基本工资367.59万元、津贴补贴950.92万元、奖金31.92万元、职工基本医疗保险缴费70.60万元，机关事业单位基本养老保险费131.6万元、公务员医疗补助缴费11.01万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金163.77万元、其他工资福利支出944.9万元、对家庭和个人补助24.52万元，较上年增加212.86万元，主要原因是：民警工资待遇提高，工资及福利支出增加；公用经费510.21万元，主要包括：办公费31.12万元、印刷费15.61万元、电费9.23万元、邮电费4.75万元、取暖费65.69万元、物业管理费172.27万元、租赁费17.25万元、培训费0.28万元、公务接待费0.11万元、专用材料费12.32万元、被装购置费15.51、委托业务费5万元、工会经费14.85万元、公务用车运行维护费79.65万元、其他交通费66.59万元较上年增加276.94万元，主要原因:一是本年度物业费172.27万元计入公用经费；二是物价上涨导致单位运行成本增加；三是2020年疫情期间单位大量购买车驾管及考试业务用相关防疫物资，支出增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为92.95万元，支出决算为80.26万元，完成预算的86.30%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为92.00万元，支出决算为79.65万元，完成预算的86.60%；公务接待费预算为0.95万元，支出决算为0.61万元，完成预算的64.20%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻落实中央、自治区及锡林郭勒盟关于严格控制，厉行节约“三公”经费的各项要求，从严控制“三公”经费的支出；二是部分第四季度公务用车运行维护费服务方2021年年初开票未在2020年年底结算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出80.26万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出79.65万元，占99.20%；公务接待费支出0.61万元，占0.80%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出79.65万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年减少81.29万元，主要原因是本年度未申请购置新的公务用车。公务用车运行维护费支79.65万元，用于公务用车的燃油费、修理费、车辆保险费、过路过桥等费用，车均运维费3.46万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.80万元，主要原因是认真贯彻落实中央、自治区及锡林郭勒盟关于严格控制，厉行节约公务用车的各项要求，从严控制公务用车运行维护经费的支出，财政拨款开支的公务用车保有量为23辆。

公务接待费支出0.61万元。其中：国内公务接待费0.61万元，接待4批次，共接待61人次。主要用于招待相关业务部门所发生的车驾管业务招待费。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.09万元，主要原因认真贯彻落实党中央、自治区及锡林郭勒盟关于对“三公”经费厉行节约的各项要求，从严控制“三公”经费支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目9个，共涉及资金982.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“运转经费”、“专用材料费”、“劳务费”、“维修(护)费”、“办公设备购置”、“专用设备购置”、“信息网络及软件购置更新”、“购买社会化考场”、“脱贫攻坚人员补贴”9 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.运转经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为135万元，执行数为77.98万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：按计划完成绩效目标，确保支队日常工作正常开展。

2.专用材料费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按需订购机动车号牌及相关配套产品，保障车管所车驾管业务正常办理和有序进行。

3.劳务费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分77分。全年预算数为50万元，执行数为25.81万元，完成预算的51%。项目绩效目标完成情况：按时支付我支队临时工工资、顾问咨询费、审计费等劳务费用，保障了我支队日常工作顺利开展。

4.维修(护)费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成对我支队各项设备、基础设施的维修维护。

5.办公设备购置项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分77.5分。全年预算数为30万元，执行数为7.91万元，完成预算的26%。项目绩效目标完成情况：按计划完成本年度所需办公设备购置，保障我支队日常工作顺利进行。

6.专用设备购置项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为20万元，执行数为15.6万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：按计划完成专用设备购置，保障我支队车驾管与事故工作正常有序进行。

7.信息网络及软件购置更新项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。全年预算数为200万元，执行数为38.31万元，完成预算的19%。项目绩效目标完成情况：按计划完成各项系统平台的搭建与使用，确保我支队各项工作顺利开展。

8.购买社会化考场项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。全年预算数为200万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因财政资金未能及时足额拨付，未能完成本年度绩效目标。

9.脱贫攻坚人员补贴项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.74万元，执行数为2.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时支付了脱贫攻坚人员补贴，完成绩效目标。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		运转经费			项目负责人及电话	白玉梅 8222530
主管部门		锡林郭勒盟公安局			实施单位	锡林郭勒盟公安局交通管理支队
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		135	77.98	10	58%	6
		其中：财政拨款		135	77.98	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	确保本年度各项工作顺利进行				本年度各项工作顺利进行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	干警人数	10	97名	97名	10	基本完成
		数量指标	辅警人数	10	140名	140名	10	基本完成
		质量指标	支付及时率	10	100%	50%	5	基本完成
		质量指标						基本完成
		时效指标	费用支付时间	10	1年	1年	10	基本完成
		时效指标						基本完成
		成本指标	干警成本	5	每人5000元/年	每人5000元/年	5	基本完成
		成本指标	辅警成本	5	每人3000元/年	每人3000元/年	5	基本完成
	(30分) 效益指标	经济效益指标	地区经济提升情况	10	因全盟道路交通安全稳定，为群众生活工作提供保障	因全盟道路交通安全稳定，为群众生活工作提供保障	10	基本完成
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	10	项目的实施，可提高我支队的工作效率	项目的实施，可提高我支队的工作效率	10	基本完成
		生态效益指标	优化环境	5	节约水电可在一定程度上优化环境	节约水电可在一定程度上优化环境	5	基本完成
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	5	项目的进行，保障了我支队的正常运行，项目可持续时间长	项目的进行，保障了我支队的正常运行，项目可持续时间长	5	基本完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	民辅警满意度	10	≥90%	≥90%	10	基本完成
总分				100			91

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		专用材料费			项目负责人及电话	白玉梅 8222530
主管部门		锡林郭勒盟公安局			实施单位	锡林郭勒盟公安局交通管理支队
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		300	300	10	100%	10
		其中：财政拨款		300	300	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	完成购置车管所专用材料				完成购置车管所专用材料
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：车辆固封装置	1	约24.7万枚	约24.7万枚	1	完成
			指标2：车辆年检标志	1	约8万张	约8万张	1	完成
			指标3：车辆牌照半成品	1	约4.13万副	约4.13万副	1	完成
			指标4：机动车登记证书	1	约7.5万本	约7.5万本	1	完成
			指标4：区内、区外机动车临时牌照	1	约3.3万副	约3.3万副	1	完成
			指标6：机动车驾驶证皮、行驶证皮	1	约7万个	约7万个	1	完成
			指标7：临时入境摩托车驾驶证、行驶证车牌照	1	约1千副	约1千副	1	完成
			指标8：临时入境机动车驾驶证、行驶证	1	约1千副	约1千副	1	完成
			指标9：临时入境机动车牌照	1	约1千副	约1千副	1	完成
			指标10：机动车驾驶证芯、行驶证芯	1	约18万张	约18万张	1	完成
		质量指标	购置机动车号牌及其相关配套产品验收通过率	20	98%	98%	20	完成
		质量指标						完成
		时效指标	购置专用材料需要时间	10	1年	1年	10	完成
		时效指标						完成
		成本指标	指标1：车辆固封装置	1	0.85元/枚	0.85元/枚	1	完成
			指标2：车辆年检标志	1	0.25元/张	0.25元/张	1	完成
			指标3：车辆牌照半成品	1	60元/副	60元/副	1	完成
			指标4：机动车驾驶证芯、行驶证芯	1	1.1元/张	1.1元/张	1	完成
			指标5：机动车登记证书	1	4元/本	4元/本	1	完成
			指标6：区内、区外机动车临时牌照	1	3元/副	3元/副	1	完成
			指标7：机动车驾驶证皮、行驶证皮	1	0.75元/个	0.75元/个	1	完成
			指标8：临时入境摩托车驾驶证、行驶证牌照	1	1元/副	1元/副	1	完成
			指标9：临时入境机动车驾驶证、行驶证	1	1元/副	1元/副	1	完成
			指标10：临时入境机动车牌照	1	3元/副	3元/副	1	完成
	(30分) 效益指标	经济效益指标	地区经济提升情况	10	因全盟道路交通安全稳定，为群众生活工作提供保障	因全盟道路交通安全稳定，为群众生活工作提供保障	10	完成
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	10	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	10	完成
		生态效益指标		5			5	完成
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	5	1年	1年	5	完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	民辅警满意度	10	≥95%	≥95%	10	完成
总分				100			100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		劳务费			项目负责人及电话	白玉梅 8222530
主管部门		锡林郭勒盟公安局			实施单位	锡林郭勒盟公安局交通管理支队
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		50	25.81	10	51%	5
		其中：财政拨款		50	25.81	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	完成支付本年度劳务费				完成支付本年度劳务费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：临时工人数	5	9名	9名	5	基本完成
		数量指标	指标2：法律顾问人数	5	2名	2名	5	基本完成
		质量指标	指标1：车管分所临时工工资发放率	5	100%	100%	5	基本完成
		质量指标	指标2：法律顾问费支付率	5	100%	10%	1	基本完成
		时效指标	费用支付时间	20	1年	1年	10	基本完成
		时效指标						基本完成
		成本指标	指标1：法律顾问咨询费	5	3万元/年	1万元/年	1	基本完成
		成本指标	指标2：临时工工资	5	35万/年	35万/年	5	基本完成
	(30分) 效益指标	经济效益指标	地区经济提升情况	10	因全盟道路交通安全稳定，为群众生活工作提供保障	因全盟道路交通安全稳定，为群众生活工作提供保障	10	基本完成
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	10	业务水平提升情况	提升法制能力，更好地为群众提供服务	10	基本完成
		生态效益指标	优化环境	5	优化环境	优化环境	5	基本完成
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	5	1年	1年	5	基本完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	民辅警满意度	10	100%	100%	10	基本完成
总分				100			77
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		维修（护）费			项目负责人及电话	白玉梅 8222530
主管部门		锡林郭勒盟公安局			实施单位	锡林郭勒盟公安局交通管理支队
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		45	45	10	100%	10
		其中：财政拨款		45	45	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	完成支队各项维修（护）工作				完成支队各项维修（护）工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：暖气管道需改造长度	2	约200米	约200米	2	基本完成
			指标2：院墙建设面积	2	约15000㎡	约15000㎡	2	基本完成
			指标3：车管所科目二考场候考区防水	1	约430㎡	约430㎡	1	基本完成
			指标4：车管所科目二考场画线	1	约3000m	约3000m	1	基本完成
			指标5：车管所绿化面积	1	约7623㎡	约7623㎡	1	基本完成
			指标6：包联小区数量	1	2个	2个	1	基本完成
			指标7：包联小区单元数量	1	46个	46个	1	基本完成
			指标8：包联小区需维修路面面积	1	约150平米	约150平米	1	基本完成
		质量指标	验收通过率	20	90%	90%	20	基本完成
		质量指标						基本完成
		时效指标	指标1：维修需要时间	5	1年	1年	5	基本完成
		时效指标	指标2：包联小区维修时间	5	1年	1年	5	基本完成
		成本指标	指标1：暖气管道需改造	2	1300元/平米	1300元/平米	2	基本完成
			指标2：车管所科目二考场候考区防水	2	90元/平米	90元/平米	2	基本完成
			指标3：车管所科目二考场画线	2	约10元/米	约10元/米	2	基本完成
			指标4：包联小区楼道粉刷单价	2	1760元/单元	1760元/单元	2	基本完成
			指标5：包联小区路面维修单价	2	约60元/平米	约60元/平米	2	基本完成
	(30分) 效益指标	经济效益指标	地区经济提升情况	10	设备及时的维修维护，使得设备得到保值、升值，降低其运行成本	设备及时的维修维护，使得设备得到保值、升值，降低其运行成本	10	基本完成
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	10	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	10	基本完成
		生态效益指标	优化环境	5	维修完成后，提高设备运行效率，减少不必要的浪费，从而减轻对环境的污染	维修完成后，提高设备运行效率，减少不必要的浪费，从而减轻对环境的污染	5	基本完成
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	5	≥10年	≥10年	5	基本完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	10	≥95%	≥95%	10	基本完成
总分				100			100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		办公设备购置			项目负责人及电话	白玉梅 8222530
主管部门		锡林郭勒盟公安局			实施单位	锡林郭勒盟公安局交通管理支队
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		30	7.91	10	26%	3
		其中：财政拨款		30	7.91	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	完成各项办公设备的购置				完成部分办公设备的购置
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：台式电脑数量	2	16台	8台	1	基本完成
			指标2：笔记本电脑数量	1	2台	2台	1	基本完成
			指标3：显示器	1	1台	1台	1	基本完成
			指标4：一体机电脑	1	1台	1台	1	基本完成
			指标5：打印机数量	1	5台	5台	1	基本完成
			指标6：扫描仪数量	1	1台	1台	1	基本完成
			指标7：照相机数量	1	2台	2台	0	基本完成
			指标8：摄像机数量	1	1台	1台	0	基本完成
			指标9：复印机数量	1	2台	2台	0	基本完成
			指标10：办公椅	1	4套	4套	0	基本完成
			指标11：空调数量	1	2台	2台	0	基本完成
			指标16：移动硬盘	1	4个	4个	0	基本完成
			指标15：衣柜	1	2个	2个	1	基本完成
			指标14：装订机	1	1个	1个	0	基本完成
			指标13：塑封机	1	20个	20个	0	基本完成
			指标12：车载电脑数量	1	5台	5台	0	基本完成
			指标18：档案柜	1	5个	5个	0	基本完成
			指标17：录音笔	1	2个	2个	0	基本完成
			指标19：汽车电瓶	1	26块	26块	0	基本完成
		质量指标	指标1：政府采购率	2.5	100%	100%	2.5	基本完成
		质量指标	指标2：通过验收率	2.5	95%	95%	2.5	基本完成
		时效指标	政府采购时间	2.5	1年	1年	2.5	基本完成
		时效指标						基本完成
		成本指标	指标1：台式电脑价格	2	约5500元/台	约5500元/台	2	基本完成
			指标2：笔记本电脑价格	2	约7千/台	约7千/台	2	基本完成
			指标3：打印机价格	1	约3490元/台	约3490元/台	1	基本完成
			指标4：扫描仪价格	1	约5千/台	约5千/台	1	基本完成
			指标5：照相机价格	1	约12000元/台	约12000元/台	1	基本完成
			指标6：摄像机价格	1	约2万/台	约2万/台	1	基本完成
			指标7：复印机价格	1	约13500万/台	约13500万/台	1	基本完成
			指标8：空调价格	1	约5714元/台	约5714元/台	1	基本完成
			指标9：办公椅价格	1	约900元/套	约900元/套	1	基本完成
			指标15：录音笔价格	1	约2000元/个	约2000元/个	1	基本完成
			指标14：档案柜价格	1	约1000元/个	约1000元/个	1	基本完成
			指标13：衣柜价格	1	约1500元/个	约1500元/个	1	基本完成
			指标12：装订机价格	1	5000元/台	5000元/台	1	基本完成
			指标11：塑封机价格	1	380元/台	380元/台	1	基本完成
			指标10：车载电脑价格	1	约8000元/台	约8000元/台	1	基本完成
			指标17：一体机价格	1	约5500元/台	约5500元/台	1	基本完成
			指标16：移动硬盘价格	1	约1000元/个	约1000元/个	1	基本完成
			指标18：显示器价格	1	约2000元/个	约2000元/个	1	基本完成
	(30分) 效益指标	经济效益指标	地区经济提升情况	10	项目的顺利进行，使得我支队日常工作顺利开展，从而提升了经济效益	项目的顺利进行，使得我支队日常工作顺利开展，从而提升了经济效益	10	基本完成
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	10	确保办事效率，为群众提供更高效的服务	确保办事效率，为群众提供更高效的服务	10	基本完成
		生态效益指标	优化环境	5	减少了纸张使用率，在一定程度上减少了对环境的污染	减少了纸张使用率，在一定程度上减少了对环境的污染	5	基本完成
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	5	设备可持续使用时间	设备可持续使用时间	5	基本完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	10	≥95%	≥95%	10	基本完成
总分				100			77.5
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		专用设备购置			项目负责人及电话	白玉梅 8222530
主管部门		锡林郭勒盟公安局			实施单位	锡林郭勒盟公安局交通管理支队
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		20	15.6	10	78%	8
		其中：财政拨款		20	15.6	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	完成购置本年度各项专用设备				完成部分购置本年度各项专用设备
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：富士通打印机	2	7台	7台	2	基本完成
			指标2：华通高拍仪	1	10台	10台	1	基本完成
			指标3：数字证书	1	100个	100个	1	基本完成
			指标4：合格证条码阅读器	1	10台	10台	1	基本完成
			指标5：证件专用打印机专用色带（DPK95500GA PRO）	1	300条	300条	1	基本完成
			指标6：证件专用打印机专用色带（DPK95500GA）	1	200条	200条	1	基本完成
			指标7：考场闸机及人脸识别仪	1	1套	1套	1	基本完成
			指标9：事故深度勘察箱	1	1个	0个	0	基本完成
			指标8：车载鱼眼摄像设备及科目二候考区、停车场摄像设备	1	21套	20套	1	基本完成
		质量指标	指标1：政府采购率	10	100%	100%	10	基本完成
		质量指标	指标2：通过验收率	10	95%	95%	10	基本完成
		时效指标	项目实施时间	10	1年	1年	10	基本完成
		时效指标						基本完成
		成本指标	指标1：富士通打印机	2	4000元/台	4000元/台	2	基本完成
			指标2：华通高拍仪	1	3500元/台	3500元/台	1	基本完成
			指标3：数字证书	1	38.5元/个	38.5元/个	1	基本完成
			指标4：合格证条码阅读器	1	3600元/台	3600元/台	1	基本完成
			指标5：证件专用打印机专用色带（DPK95500GA PRO）	1	35元/条	35元/条	1	基本完成
			指标6：证件专用打印机专用色带（DPK95500GA）	1	20元/条	20元/条	1	基本完成
			指标7：考场闸机及人脸识别仪	1	35000元/套	35000元/套	1	基本完成
			指标9：事故深度勘察箱	1	20000元/个	20000元/个	1	基本完成
			指标8：车载鱼眼摄像设备及科目二候考区、停车场摄像设备	1	26000元/套	26000元/套	1	基本完成
	(30分) 效益指标	经济效益指标	地区经济提升情况	10	项目的实施，确保地区交通安全稳定，为地区经济效益提升提供了保障	项目的实施，确保地区交通安全稳定，为地区经济效益提升提供了保障	10	基本完成
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	10	提高业务准确率	提高业务准确率	10	基本完成
		生态效益指标	优化环境	5	智能系统的使用减少了纸张使用率，在一定程度上减少了对环境的污染	智能系统的使用减少了纸张使用率，在一定程度上减少了对环境的污染	5	基本完成
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	5	≥15年	≥1年	5	基本完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	10	≥90%	≥90%	10	基本完成
总分				100			97
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		信息网络及软件购置更新			项目负责人及电话	白玉梅 8222530
主管部门		锡林郭勒盟公安局			实施单位	锡林郭勒盟公安局交通管理支队
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		300	38.31	10	19%	2
		其中：财政拨款		300	38.31	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	完成各个系统的硬件购置及各个系统的平台搭建。				完成部分系统的硬件购置及部分系统的平台搭建。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	“边界”系统	2	1套	0套	0
			防控体系	2	1套	0套	0
			交警指挥系统	2	1套	0套	0
			考试车安装考试系统	4	8套	8套	2	基本完成
		质量指标	政府采购率	5	100%	100%	5	基本完成
		质量指标	购置验收通过率	5	90%	90%	5	基本完成
		时效指标	指标1：购置平台配套设备时间	5	约6个月	约6个月	5	基本完成
		时效指标	指标2：平台搭建时间	5	约6个月	约6个月	5	基本完成
		成本指标	指标1：“边界”系统	5	175万元/套	175万元/套	0
			指标2：防控体系建设	5	10万元/套	10万元/套	0
			指标3：交警指挥系统	5	10万元/套	10万元/套	0
			指标4：考试车安装考试系统	5	5万/套	5万/套	5	基本完成
	(30分) 效益指标	经济效益指标	地区经济提升情况	10	促进全盟业务办理规范化，创造一定的经济效益	促进全盟业务办理规范化，创造一定的经济效益	10	基本完成
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	10	提高工作效率、提升业务能力。	提高工作效率、提升业务能力。	10	基本完成
		生态效益指标	优化环境	5	智能系统的使用减少了纸张使用率，在一定程度上减少了对环境的污染	智能系统的使用减少了纸张使用率，在一定程度上减少了对环境的污染	5	基本完成
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	5	≥20年	≥20年	5	基本完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	10	≥95%	≥95%	10	基本完成
总分				100			69
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		购买社会化考场			项目负责人及电话	白玉梅 8222530
主管部门		锡林郭勒盟公安局			实施单位	锡林郭勒盟公安局交通管理支队
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		200	200	10	0%	0
		其中：财政拨款		200	200	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	完成购买机动车驾驶人社会考试场服务工作				未成购买机动车驾驶人社会考试场服务工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：科目一考试需要在社会化考场进行考试考生人数	5	4736人	4736人	0
			指标2：小型车辆科目二考试需要在社会化考场进行考试考生人数	5	3855人	3855人	0
			指标3：大型车辆科目二考试需要在社会化考场进行考试考生人数	5	4477人	4477人	0
			指标4：摩托车科目二、三考试需要在社会化考场进行考试考生人数	5	128人	128人	0
		质量指标	指标1：政府采购率	5	100%	100%	5
		质量指标	指标2：购置验收通过率	5	80%	80%	5
		时效指标	购买考场需要时间	10	1年	1年	10
		时效指标
		成本指标	指标1：科目一考试费用	2	80元/人	80元/人	2
			指标2：科目二（小车）考试费用	2	170元/人	170元/人	2
			指标3：科目二（大车）考试费用	2	210元/人	210元/人	2
			指标4：摩托车科目二考试费用	2	80元/人	80元/人	2
			指标5：摩托车科目三考试费用	2	120元/人	120元/人	2
	(30分) 效益指标	经济效益指标	地区经济提升情况	10	提高考生考试质量及效率，带来一定的经济效益	提高考生考试质量及效率，带来一定的经济效益	10
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	10	提高公安交通科学化、现代化管理水平，方便广大考生就近考试，为群众提供能更好地服务。	提高公安交通科学化、现代化管理水平，方便广大考生就近考试，为群众提供能更好地服务。	10
		生态效益指标		5			0
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	5	≥15年	≥15年	0
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	10	≥90%	≥90%	10
总分				100			60
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		脱贫攻坚人员补贴			项目负责人及电话	白玉梅 8222530
主管部门		锡林郭勒盟公安局			实施单位	锡林郭勒盟公安局交通管理支队
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		2.74	2.74	10	100%	10
		其中：财政拨款		2.74	2.74	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	使本年度脱贫攻坚人员驻村工作顺利开展				使本年度脱贫攻坚人员驻村工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	脱贫攻坚人员人数	10	1名	1名	10	完成
		数量指标						完成
		质量指标	补贴支付率	10	100%	100%	10	完成
		质量指标						完成
		时效指标	补贴支付时间	10	1年	1年	10	完成
		时效指标						完成
		成本指标	指标1：生活补助	10	100元/人.天（实际下基层天数，不包括节假日）	100元/人.天（实际下基层天数，不包括节假日）	10	完成
			指标2：通讯补贴	5	50元/人.月	50元/人.月	5	完成
			指标3：边远地区补贴差额	5	0.28万/年	0.28万/年	5	完成
	(30分) 效益指标	经济效益指标						完成
		社会效益指标	扶贫成果提升情况	15	充分调动脱贫攻坚人员积极性和创造性，做到扶真贫、真扶贫、真脱贫,切实提高扶贫成果可持续性	充分调动脱贫攻坚人员积极性和创造性，做到扶真贫、真扶贫、真脱贫,切实提高扶贫成果可持续性	15	完成
		生态效益指标						完成
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	15	1年	1年	15	完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	10	100%	100%	10	完成
总分				100			100

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“劳务费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为77分，绩效评价结果为“良”。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

一、基本情况：预算部门职能、事业发展规划、项目立项依据等

1.预算部门职能：研究拟定全盟道路交通安全管理的政策、措施和技术标准，拟定全盟公安交通管理工作规划并组织实施；指导全盟公安机关维护道路交通秩序和公路治安秩序工作，监督指导全盟公安交通管理部门查处道路交通违法行为、处理交通事故工作；指导、管理全盟机动车辆、驾驶人及机动车号牌工作；指导全盟公安机关参与城市道路建设和交通安全设施的规划工作，指导全盟公安交通安全宣传教育工作。

2.事业发展规划：积极参与城市交通管理政策制定，研究创新城市交通管理工作的新思路新举措，充分利用现有路网资源，科学组织交通流，缓解城市交通拥堵。通过合理规划路网结构、优化道路交叉口组织等多种形式，进一步提高道路通行能力。逐步推进智能交通管理系统建设，使智能交通管理系统建设统筹规划科学合理，以改善交通秩序、减少交通事故、提高交通管理水平，不断提升科学化、现代化公安交通管理体系建设能力和水平。建立健全完备的执法制度体系、严密的执法管理体系、严格的执法责任体系，大力推荐直达规范化建设水平。

3.项目立项依据：公通字[2006]5号、公安部《关于进一步加强和改进关爱民警工作意见》、锡盟公安局会议纪要[2017]4号、锡盟交警支队会议纪要[2018]6号

二、绩效目标及其设立依据和调整情况

绩效目标：完成支付本年度劳务费。

设立依据：公通字[2006]5号、公安部《关于进一步加强和改进关爱民警工作意见》、锡盟公安局会议纪要[2017]4号、锡盟交警支队会议纪要[2018]6号。

三、管理措施及组织实施情况

严格遵守各项规定，确保资金使用效率

四、总结分析绩效目标完成情况

全年预算数为30万元，执行数为25.81万元，完成预算的51%。已基本达到满足日常工作需求，促进工作高效运行的绩效目标。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出510.21万元，比2019年增加276.94万元，增长118.70%。主要原因是：一是本年度物业费172.27万元计入机关运行经费；二是物价上涨导致单位运行成本增加；三是2020年疫情期间单位大量购买车驾管及考试业务用相关防疫物资，支出增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计214.90万元，其中：政府采购货物支出118.11万元，比2019年减少418.02万元，降低78.00%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央、自治区及锡林郭勒盟关于厉行节约的各项要求，从严控制各项经费支出；二是新车管所、考试中心业务楼相关配套建设基本完毕，支出减少；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少94.11万元，降低100.00%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央、自治区及锡林郭勒盟关于厉行节约的各项要求，从严控制各项经费支出；二是新车管所、考试中心业务楼相关配套工程建设基本完毕，支出减少；政府采购服务支出96.79万元，比2019年增加50.40万元，增长108.70%，主要原因是：一是支队办公楼及新车管所、考试中心业务楼物业管理由财政统一招投标进行政府采购；二是人力及物价上涨导致服务成本增加。授予中小企业合同金额314.90万元，占政府采购支出合同总额的146.53%。其中：授予小微企业合同金额309.90万元，占政府采购支出合同总额的98.41%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆48辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车3辆，主要用于：保障单位机要、处置突发事件和重大公务等出行用车;应急保障用车0辆;执法执勤用车18辆,主要用于：执勤、监管、稽查办案等公安业务的专用车辆；特种专业技术用车2辆,主要用于：执行通信指挥、技术侦查、刑事勘察、抢险救灾等特殊任务的专用机动车辆；离退休干部用车0辆；其他用车25辆，主要是用于支队考试大队业务用考试车辆。单位价值50万元以上通用设备3台套，主要是机动车身份自动监测系统、科目三考场安全监控设备和综合应用平台专网服务系统，比2019年增加2套，主要原因是根据社会发展和警务工作的实际需要新增科目三考场安全监控设备及综合应用平台专网服务系统;单位价值100万元以上专用设备5套，主要是公安交通集成指挥平台、机动车驾驶员交通安全教育基地、公共交通档案综合管理系统、科目三机动车驾驶人实际道路考试系统和科目二考试系统设备，比2019年增加0套。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白玉梅联系电话：0479-8222530

第五部分决算公开表

详见公开附件。

锡林郭勒盟公安局交通管理支队2020年度部门决算公开表.xls