锡林郭勒盟公安局所属锡林郭勒盟公安局交通管理支队2022年预算公开报告

锡林郭勒盟公安局所属锡林郭勒盟公安局交通管理支队

2022年预算公开报告

目  录

 

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.国有资本经营预算支出表。

10.项目支出表。

11.项目支出绩效目标申报表。

12.政府采购预算明细表。

  

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

锡林郭勒盟公安局交通管理支队是锡林郭勒盟公安局    主管道路交通管理工作的二级行政部门。

（二）部门主要职责

指导、监督全盟13个旗县市（区）和阿尔善交管大队的道路交通管理工作。负责维护全盟道路交通秩序、预防道路交通事故、机动车和驾驶人管理、机动车辆牌证发放和驾驶人考试等交通安全管理工作任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，锡林郭勒盟公安局交通管理支队部门预算包括：支队本级预算。

（一）锡林郭勒盟公安局交通管理支队单位机构及人员基本情况

支队本级1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

 

 

人员基本情况，编制人数74、实有人数74人，辅警132人、退休47人。

 

第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

 

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

锡林郭勒盟公安局交通管理支队2022年度收入预算总计4891.43万元，比2021年增加475.19 万元，增长10.76%，增加主要是由于本年增加交通管理指挥中心建设费1000万元。

2022年度支出预算总计4891.43万元，比2021年增加475.19 万元，增长10.76%，增加主要是由于本年增加交通管理指挥中心建设费1000万元。

（一）收入预算总计4891.43万元。包括：

1．本年收入合计4,823.57万元。

（1）一般公共预算拨款收入4,823.57万元，与上年相比增加407.33万元，增长9.22%。主要原因是本年增加交通管理指挥中心建设费1000万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平，主要原因是我单位无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平，主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入0万元，与上年持平，主要原因是我单位无事业收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年持平，主要原因是我单位无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年持平，主要原因是我单位无上级补助收入。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年持平，主要原因是我单位无附属单位上缴收入。

（9）其他收入0万元，与上年持平，主要原因是我单位无其他收入。

2．上年结转结余为67.86万元。与上年相比增加67.86万元，增长100%。主要原因是上年结转结余未列入2021年预算批复。

 

（二）支出预算总计4891.43万元。包括：

1．本年支出合计4891.43万元。

（1）公共安全支出类4,606.11万元，主要用于“人员支出、机构运转、车驾管业务、交管指挥平台建设等”方面支出。比上年预算数增加594.68万元，增长14.82%。主要原因是本年增加交通管理指挥中心建设费1000万元。

（2）社会保障和就业支出类111.03万元，主要用于缴纳74名民警2022年度机关事业养老保险单位部分。比上年预算数减少127.27万元，减少46.59%，主要原因是本年将132名警务辅助人员养老保险费用调整到公共安全支出类中的一般行政管理事务。

（3）卫生健康支出类75.97万元，主要用于缴纳74名在职民警及47名退休民警2022年度行政单位医疗保险及公务员医疗补助单位部分。比上年预算数增加75.97万元，增加100%，主要原因是该项上年列入公共安全支出，未进行单独拆分。

（4）住房保障支出类98.32万元，主要用于缴纳74名民警2022年度住房公积金单位部分。比上年预算数减少68.19万元，减少41.03%，主要原因是本年将132名警务辅助人员住房公积金调整到公共安全支出类中的一般行政管理事务。

2．年终结转结余为 0万元，主要原因是本年尚无资金结转计划。

 

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

锡林郭勒盟公安局交通管理支队2022年度收入预算总计4891.43万元（包括：一般公共预算财政拨款4,823.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转67.86万元），比2021年增加475.19 万元，增长10.76%，主要原因是本年增加交通管理指挥中心建设费1000万元。

2022年度支出预算总计4891.43万元（包括公共安全支出类4,606.11万元、社会保障和就业支出类111.03万元、卫生健康支出类75.97万元、住房保障支出类98.32万元），比2021年增加475.19 万元，增长10.76%，增加主要是由于本年增加交通管理指挥中心建设费1000万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

锡林郭勒盟公安局交通管理支队2022年一般公共预算财政拨款支出预算4891.43万元，比上年增加475.19 万元，增长10.76%，增加主要是由于本年增加交通管理指挥中心建设费1000万元。

1.公共安全支出类

（1）公安（款）行政运行（项）年初预算1,557.55万元，比上年预算数减少1175.58万元，减少43.01%，变动原因：本年将132名警务辅助人员工资调整到公共安全支出（类）公安（款）中的一般行政管理事务（项）。

（2）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算2,980.70万元，比上年预算数增加2,980.70万元，增加100%，变动原因：本年将原来列入公安（款）其他公安支出（项）的项目经费及公安（款）行政运行（项）132名警务辅助人员经费全部调整到该项。

（3）公安（款）其他公安支出（项）年初预算67.86万元，比上年预算数减少1210.44万元，减少94.69%，变动原因：本年将原来列入公安（款）其他公安支出（项）的项目经费调整到公共安全支出（类）公安（款）中的一般行政管理事务（项）。

 

 

2.社会保障和就业支出类

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算111.03万元，比上年预算数减少127.27万元，减少53.41%，变动原因：本年将132名警务辅助人员养老保险调整到公共安全支出（类）公安（款）中的一般行政管理事务（项）。

3.卫生健康支出类

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算65.67万元，比上年预算数增加65.67万元，增加100%，变动原因：该项上年列入公安（款）行政运行（项），未进行单独拆分。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算10.3万元，比上年预算数增加10.3万元，增加100%，变动原因：该项上年列入公安（款）行政运行（项），未进行单独拆分。

4.住房保障支出类

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算83.24万元，比上年预算数减少83.27万元，减少50.01%，变动原因是本年将132名警务辅助人员住房公积金调整到公共安全支出（类）公安（款）中的一般行政管理事务（项）。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算15.08万元，比上年预算数增加15.08万元，增加100%，变动原因：该项上年列入公安（款）行政运行（项），未进行单独拆分。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟公安局交通管理支队2022年一般公共预算财政拨款支出预算1972.87万元，其中：

（一）人员经费1283.07万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费559.8万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位无国有资本经营预算支出预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算128.5万元，比上年预算增加48.24万元，增长60.1%；本年预算比上年执行数增加48.26万元，增长60.1%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。我单位因公出国（境）计划。

2、公务接待费1万元，比上年预算数增加0.39万元，增加63.93 %，本年预算比上年执行数增加0.41万元，增长69.49%。

3、公务用车购置及运行维护费127.5元，比上年预算增加47.85万元，增长60.01%，本年预算比上年执行数增加47.85万元，增长60.01%。其中，公务用车购置27.5万元，比上年预算增加27.5万元，增长100%，本年预算比上年执行数增加27.5万元，增长100%；公务用车运行维护费   万元，本年预算比上年预算增加20.35万元，增长25.55 %，比上年执行数增加25.55万元，增长25.55%。增加主要是由于为满足日常工作需求，现需购入1辆执法执勤用车，价值27.5万元；同时，因本年执勤任务增加车辆使用率增加，预计公务用车运行维护费也相应增加。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算689.8万元，比上年减少108.05万元，增长3.18 %。主要原因是将车管所取暖费（103万元）列入机关运行经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算尚未批复。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆23辆，其中：机要应急车辆3辆等，单价50万元（含）以上的通用设备7台（套），单价100万元（含）以上的专用设备6台（套）。单位价值200万元以上大型设备5台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

2022年单位预算安排项目11个，项目预算总金额3048.56万元。其中，财政本年拨款金额2980.7万元，财政拨款结转结余67.86万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

公开绩效目标11个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2980.70万元，占全部项目支出预算的97.78%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：齐君丽  联系电话：0479-8222530

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。