2024年度锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）预算公开

2024年度锡林郭勒盟文体旅游广电局部门预算公开

批复时间：2024 年  02  月 25  日

公开时间：2024 年  03  月 15  日

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

• 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

• 主要职能职责

（一）部门所属单位职能

锡林郭勒盟文体旅游广电局是盟行署主管的正处级工作部门，加挂盟文物局牌子。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区，盟委、行署关于文化、体育、旅游、广电、文物方面的法律法规和有关政策、规划；拟订全盟文化、体育、旅游、广电、文物工作措施，并组织实施。

2、统筹规划文化、体育、旅游、广电、文物事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、体育、旅游融合发展及文化、体育、旅游、广电体制机制改革。做好文化、体育、旅游、广电、文物统计工作。 

3、统筹管理全盟重大文化、体育、旅游、文物活动，指导重点文化、体育、旅游、广电、文物设施建设。组织全盟文化旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游产业对外合作和市场推广。制定文化、体育、旅游市场开发政策并组织实施。 

 4、按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。 

 5、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导全盟乌兰牧骑业务建设和内部管理。 

6、负责公共文化、体育、旅游、广电、文物事业发展，推进现代公共文化、体育、旅游、广电、文物服务体系建设，深入实施文化惠民、旅游富民工程。 

7、指导、推进文化、体育、旅游、广电科技创新发展，统筹推进文化、体育、旅游、广电、文物行业信息化、标准化建设。 

8、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 

9、组织开展文物资源调查和文物考古研究。协调和指导全盟文物保护、文物安全工作。监督、指导全盟文物考古、博物馆事业。 

10、组织实施文化、体育、旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作。指导重点旅游区域和文化、体育、旅游项目的规划发展。协调和指导假日旅游和红色旅游工作。 

 11、指导文化、体育、旅游、广电市场发展，对文化、体育、旅游、广电、文物市场经营进行行业监管。推进文化、体育、旅游、广电行业信用体系建设。依法规范文化、体育、旅游、广电、文物市场。指导、监管全盟文化、体育、旅游、广电、文物市场综合执法工作。 

12、统筹规划全盟群众体育发展，组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推行国民体质监测和社会体育指导员队伍建设。指导老年人体育工作。监督管理指导全盟性体育社团和体育类民办非企业单位。负责体育彩票工作的监督管理。 

13、统筹规划全盟竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，组织参加和承办体育竞赛。统筹规划全盟青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。 

14、指导、管理文化旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。 

15、贯彻落实党的宣传方针政策，加强广播电视阵地、广播电视网络意识形态安全管理，推进全盟广播电视公共服务体系建设，指导、监督全盟广播电视重点基础设施建设。组织实施广播电视重大工程，组织、协调、指导全盟性重大广播电视活动。 

16、负责对全盟各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。负责监管全盟广播电视节固传输覆盖、监测和安全播出。 

    17、完成盟委、行署交办的其他任务。 

    18、有关职责分工。水上交通安全监管的职责分工。盟文体旅游广电局负责参加比赛的体育运动船舶安全监管，盟农牧局负责渔港水域安全监管，盟交通运输局负责其他船舶及经批准从事客货运输的渔船安全监管和通航水域安全监管，盟工业和信息化局负责船舶建造质量安全监管，苏木乡镇非运输船舶由旗县市（区）人民政府（管委会）、苏木乡镇人民政府参照乡镇运输船舶安全监管的相关规定落实监管责任，城市园林水域安全监管部门由旗县市（区）人民政府（管委会）确定。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事教育科、财务科、政策法规科、文化艺术科、公共服务科、文物科、非物质文化遗产保护科、群众体育科、竞技体育科、科技信息科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、宣传与对外交流合作科广播电视与传媒管理科、机关党委、离退休人员工作科。本部门下属单位包括：锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局、锡林郭勒博物馆、锡林郭勒盟全民健身促进中心、锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心、锡林郭勒盟图书馆、锡林郭勒盟文化馆、锡林郭勒盟乌兰牧骑、锡林郭勒盟微波总站。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计9家，具体包括：锡林郭勒盟文体旅游广电局部门本级、锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局、锡林郭勒博物馆、锡林郭勒盟全民健身促进中心、锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心、锡林郭勒盟图书馆、锡林郭勒盟文化馆、锡林郭勒盟乌兰牧骑、锡林郭勒盟微波总站。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟文体旅游广电局本级	行政单位
2	锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局	参照公务员法管理的事业单位
3	锡林郭勒博物馆	公益一类事业单位
4	锡林郭勒盟全民健身促进中心	公益一类事业单位
5	锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心	公益一类事业单位
6	锡林郭勒盟图书馆	公益一类事业单位
7	锡林郭勒盟文化馆	公益一类事业单位
8	锡林郭勒盟乌兰牧骑	公益一类事业单位
9	锡林郭勒盟微波总站	公益一类事业单位

三、2024年部门主要工作任务及目标

2024年是新中国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，锚定“闯新路、进中游”奋斗目标，将铸牢中华民族共同体意识作为各项工作的主线，凝心聚力办好两件大事、抓实“六个工程”，推动锡林郭勒盟文体旅游广电工作争名进位，为服务全国全区大局进一步贡献力量。

• 要在贯彻铸牢中华民族共同体意识主线上迈出新步伐。全盟文体旅游广电系统要认真学习贯彻自治区党委《关于全方位建设模范自治区的决定》《关于全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线的若干措施》，坚决落实好盟委具体落实措施，自觉地、长期地把铸牢中华民族共同体意识作为文体旅游广电各项工作的主线，贯穿于履职尽责的全过程、各方面。

（二）要在提升优质文化服务供给上拓展新路径。提高文艺创演水平。创作舞台艺术作品150部以上，争取2部重大剧目入选自治区舞台艺术精品工程，着力提档升级《我的乌兰牧骑》《白马》等歌舞剧，积极参加全国、全区巡演。推进文化惠民工程。着力推进5家图书馆、3家文化馆消防安全隐患问题整改任务。统筹城乡公共文化设施建设，因地制宜推进图书馆、文化馆总分馆制建设，提升公共文化设施水平，补齐营商环境公共服务短板。做好第六次全国文化馆评估工作、全区第三次乡镇苏木（街道）综合文化站评估定级工作，全区古籍普查工作。加强文物保护利用。指导做好第四次全国不可移动文物普查工作，配合做好“万里茶道”联合申遗工作。开展文物调查，推进重点工程项目落地，推动如期实施。强化非遗保护传承。强化非遗宣传传播，举办2024年第十四届锡林郭勒盟非物质文化遗产保护成果展。加强自治区传统工艺工作站和非遗就业工坊建设，联合开展非遗进社区、景区展览展示活动。

（三）要在进一步优化文旅深度融合上取得新突破。统筹推进旅游品质发展。围绕“吃、住、行、游、购、娱”六大旅游要素，针对不同目标市场需求，不同人群定位，细化旅游产品和服务，补齐要素短板，让游客吃得放心、住得安心、行得倾心、游得畅心、购得舒心、娱得悦心。显著提升旅游项目质效。围绕文旅产业短板弱项，继续加大招商引资力度，力争引入更多社会资本投资。积极推动锡林浩特市旅游那达慕风情园、环多伦湖旅游度假区综合游客集散服务中心等7个盟级财政重点扶持的文旅项目和重点关注的12个文旅项目，确保工程都能如期开展，按时完成既定建设任务。精心布局旅游景区打造。坚持以评促建、以评促改、以评促优，持续推进乌拉盖九曲湾创建5A级旅游景区，多伦湖旅游度假区创建国家级旅游度假区，推动乌拉盖野狼谷景区等4A级旅游景区业态提升，推进三河缘旅游景区创建国家4A级旅游景区。努力打造首放·锡林郭勒奶酪产业园国家工业旅游示范区，西乌珠穆沁旗浩勒图高勒镇脑干哈达嘎查创建全国乡村旅游重点村。开展乡村（牧区）旅游接待户、乡村民宿、旅游牧场服务品质提升，推进全国及自治区乡村旅游重点村镇、旅游休闲街区等的创评工作。着力推动“旅游四地”建设。培育打造多伦湖旅游度假区，创新统一布草模式，提升全盟旅游度假住宿服务品质。打造造“草原上的朋友”露营地品牌，发展乌兰哈达、游牧部落、星空文化、秦安在城市等露营地。深度拓展业态要素供给。引进一批、建设一批、储备一批马主题旅游项目，合作高端企业，培育锡林郭勒蒙萌马品牌，结合全盟各级各类马主题赛事活动，举办各类马匹拍卖推介活动。充分发挥品牌活动效应。分级打造旅游活动品牌，强化旅游活动区域经济和影响力提升作用。逐步提升宣传推广效率。突出定位精准、策划科学、角度多元、效果明显，深化与国内头部OTA企业合作，搭建多层次旅游宣传平台，提高宣传策划推广营销的精准性有效性。

（四）要在推进全民健身事业上迈出新步伐。深入实施全民健身计划。贯彻落实中办、国办《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》等相关文件精神，有序推进《锡盟全民健身实施计划（2021—2025年）》落实，构建更加完善的全民健身公共服务体系。不断提高竞技体育水平。进一步规范一级、二级裁判员、运动员的申报、审核、审批工作，不断强化全盟教练员、裁判员人才队伍建设。

（五）要在维护良好广播电视生态秩序上实现新提升。

继续做好全盟广播电视与网络视听安全播出工作，查找风险点、加强宣传培训等工作，确保广播电视体系高效、安全运行，更好地服务社会、服务大众。继续开展打击治理非法卫星地面接收设施专项行动和“黑广播”专项行动，净化广播电视和网络视听意识形态环境。

第二部分2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局部门2024年度收入、支出预算总计21404.54万元，与上年相比收、支预算总计各增加2305.16万元，增长12.07%。其中：

（一）收入预算总计21404.54万元。包括：

1．本年收入合计19740.64万元。

（1）一般公共预算拨款收入19740.64万元，与上年相比增加2992.04万元，增长17.86%。主要原因是锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）2024年预算批复新增浑善达克自驾穿越线路打造资金1000万元；2024年新媒体账号运营及流量投放资金760万元；锡林郭勒文化苑维修改造二期项目资金243万元；2024年文化人才专项100万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是2024年返还盟级体育彩票公益金资金分配未下达。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为1663.89万元。与上年相比减少686.78万元，减少29.21 %。主要原因是2023年加快进度，减少结转资金。

（二）支出预算总计21404.54万元。包括：

1．本年支出合计21404.54万元。

（1）一般公共服务（类）支出20万元，主要用于举办招商引资会议。与上年相比增加4.77万元，增长31.32%。主要原因是2023年下达发改招商会议费用结转2024年。

（2）文化体育旅游与传媒支出（类）支出19646.22 万元，主要用于2024年文旅项目、文物保护、体育赛事活动、宣传、事业发展、各类活动经费，以及发放2024年在职及离退休人员经费及公用经费支出。与上年相比增加2594.48万元，增长15.22%。主要原因是锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）2024年预算批复新增浑善达克自驾穿越线路打造资金1000万元；2024年新媒体账号运营及流量投放资金760万元；锡林郭勒文化苑维修改造二期项目资金243万元；2024年文化人才专项100万元。

（3）社会保障和就业支出（类）支出738.27万元，主要用于缴纳在职人员社会保险及发放离休人员工资支出。与上年相比增长38.53万元，增长5.51%。主要原因是2024年各项基数上调，所以保险费增高。

（4）卫生健康支出（类）支出335.28万元，主要用于缴纳在职及退休人员医疗保险等支出。与上年相比减少26.81万元，减少7.4%。主要原因是2024年在职人员职级晋升，工资上涨，核定基数随之上涨，医疗保险等缴费。

（5）住房保障支出（类）支出561.29万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。与上年相比增加74.47万元，增长15.29 %。主要原因是2024年核定住房公积金基数范围增大，公积金缴存上涨。

（6）其他支出（类）支出103.48万元，主要用于返还体育彩票公益金支出支付群众体育及竞技体育赛事活动等。与上年相比减少380.28万元，减少78.61%。主要原因是往年结转返还盟市体育彩票公益金分配金额支付，2024年返还资金未下达。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是2024年支出预算无结转。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局部门2024年收入预算合计21404.54万元，包括本年收入19740.64万元，上年结转结余1663.89万元。其中：

本年一般公共预算收入19740.64万元，占92.23%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入1560.58万元，占7.29%；

上年结转结余的政府性基金预算收入103.31万元，占0.48%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局部门2024年支出预算合计21404.54万元，其中：

基本支出6617.3万元，占30.91%；

项目支出14787.24万元，占69.09%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局部门2024年度财政拨款收、支总预算21404.54万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2305.16万元，增长12.07%。主要原因是锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）2024年预算批复新增浑善达克自驾穿越线路打造资金1000万元；2024年新媒体账号运营及流量投放资金760万元；锡林郭勒文化苑维修改造二期项目资金243万元；2024年文化人才专项100万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局部门2024年一般公共预算财政拨款支出预算21301.23万元，与上年相比增加2655.61万元，增长14.24%。主要原因是锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）2024年预算批复新增浑善达克自驾穿越线路打造资金1000万元；2024年新媒体账号运营及流量投放资金760万元；锡林郭勒文化苑维修改造二期项目资金243万元；2024年文化人才专项100万元。

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为20万元，与上年相比增长4.77万元。其中：

1.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，与上年相比减少9.91万元，降低100 %。变动原因：2022年自治区预算内基建投资编制旅游规划尾款已支付。

2.发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算20万元，与上年相比增加20万元，增长100 %。变动原因：2023年下达发改招商会议费用结转2024年。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类年初预算数为19646.22万元，与上年相比增长2594.48万元。其中：

1.文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算1568.49万元，与上年相比增加30.18万元，增加1.96%。变动原因：2024年人员职级晋升工资上涨。

2.文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算70万元，与上年相比增加70万元，增长100%。变动原因：2024年预算批复乌兰牧骑办公楼安全鉴定费20万元；锡林郭勒文化园消防、自来水管道维修经费50万元。

3．文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算129.28万元，与上年相比增加44.09万元，增加51.75%。变动原因：2024年预算批复锡林郭勒盟文体旅游广电局保障中心人员及公用经费，保障中心新考录工作人员4名。

4．文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算350.69万元，与上年相比减少21.45万元，降低5.76%。变动原因：2024年锡盟图书馆人员减少。

4．文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算1227.01万元，与上年相比增加15.6万元，增长1.29 %。变动原因：自治区下达2024年乌兰牧骑事业发展资金，用于乌兰牧骑演员培训。

5．文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算57.34万元，与上年相比减少22.31万元，减少28.01%。变动原因：2024年预算批复下达上年结转自治区艺术发展资金。

6．文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算256.77万元，与上年相比增长3.42万元，增长1.35%。变动原因：锡林郭勒盟文化馆2024年人员工资上涨、缴纳在职人员医疗保险、养老保险及退休人员医疗保险使用相应功能分类科目。

7．文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算150.3万元，与上年相比减少38.54万元，减少20.41%。变动原因：2024年预算批复自治区非遗保护资金及上年结转资金减少。

8．文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算56.12万元，与上年相比增长5.08万元，增长9.95%。变动原因：锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局2024年人员工资上涨、缴纳在职人员医疗保险、养老保险及退休人员医疗保险使用相应功能分类科目

10．文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算11939.82503.07万元，与上年相比增加11436.75万元，增长2273%。变动原因锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）2024年预算批复文旅项目资金1亿元统筹安排；批复新增浑善达克自驾穿越线路打造资金1000万元；2024年新媒体账号运营及流量投放资金760万元，功能分类科目选择2070113旅游宣传。

11．文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算1163.04万元，与上年相比减少9105.86万元，降低88.67%。变动原因：锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）2024年批复文旅项目资金1亿元统筹安排功能分类科目选择2070113旅游宣传。。

12．文物（款）文物保护（项）。年初预算153.14万元，与上年相比增加56.13万元，增长57.86%。变动原因：2024年预算批复锡林郭勒博物馆文物保护资金增加。

13．文物（款）博物馆（项）。年初预算514.56346.38万元，与上年相比增加168.18万元，增长48.55%。变动原因：锡林郭勒博物馆2024年文物保护预算及预算批复自治区重点文物保护资金。

14．体育（款）体育场馆（项）。年初预算76.35万元，与上年相比增加41.05万元，增长116.29%。变动原因：2024年全民健身促进中心场馆维修维护经费增长。

15．体育（款）群众体育（项）。年初预算272.77万元，与上年相比增加50.38万元，增长22.65%。变动原因：全民健身促进中心批复群众体育赛事经费等。

16．体育（款）其他体育支出（项）。年初预算141.27万元，与上年相比减少35.46万元，降低20.06%。变动原因：全民健身促进中心2022年功能分类科目使用规范，场馆维护及体育赛事活动使用相应功能分类科目。

17．广播电视（款）传输发射（项）。年初预算1108.13万元，与上年相比增加70.91万元，增长6.84%。变动原因：锡林郭勒盟微波总站人员工资上涨。

18．广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算168.1674.64万元，与上年相比增加93.52万元，减少125.29%。变动原因：锡林郭勒盟文体旅游广电局2024年预算批复盟办广电维护费、电费。

18．其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算243510.18万元，与上年相比减少267.18万元，减少52.37 %。变动原因：锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）2024年结转资金减少。

（三）社会保障和就业支出（类）

1．人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，与上年相比减少33.2万元，增长100%。变动原因：2024年无该项目支出资金。

2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算59.24万元，与上年相比减少13.97万元，减少19.08%。变动原因：锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）2023年1名离休人员去世。

3．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算156.23147.85万元，与上年相比增长8.38万元，增长5.67%。变动原因：退休人员工资上涨。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算453.42万元，与上年相比增长16.45万元，增长3.76%。变动原因：2023年在职人员职级晋升，工资上涨，2024年核定基数随之上涨，养老保险缴费上涨。

5．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算69.39万元，与上年相比增加60.88万元，减少715.39%。变动原因：2024年申报职业年金项目以1-3月退休人员为准。

（四）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算79.7万元，与上年相比增加7.1万元，增长9.78%。变动原因：2023年在职人员职级晋升，工资上涨，2024年核定基数随之上涨。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算229.31万元，与上年相比增加26.79万元，增长13.23%。变动原因：2023年在职人员职级晋升，工资上涨，2024年核定基数随之上涨。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算26.27万元，与上年相比减少15.92万元，增长37.73%。变动原因：2023年在职人员职级晋升，工资上涨，2024年核定基数随之上涨。

（五）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算439.37万元，与上年相比增长13.06万元，增长3.06 %。变动原因：2023年在职人员职级晋升，工资上涨，2024年核定基数随之上涨。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算1万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：2024年人才引进人员提租补贴无变动。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算120.9259.51万元，与上年相比增加61.41万元，增长109.19%。变动原因：2023年在职人员职级晋升，工资上涨，2024年核定基数随之上涨。

（六）其他支出（类）

1.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0.17万元，与上年相比减少29.83万元，降低99.43%。变动原因：锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）2024年预算批复上年结转2022招商引资文化旅游产业链（第一批）0.17万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6617.3万元，其中：

• 人员经费5499.11万元。主要包括：基本工资1359.41万元、津贴补贴952.67万元、奖金306.24万元、绩效工资816.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费453.42万元、职业年金缴费69.39万元、职工基本医疗保险缴费171.74万元、公务员医疗补助缴费26.27万元、其他社会保障缴费16.58万元、住房公积金439.37万元、其他工资福利支出522.01万元、离休费15.27万元、退休费199.19万元、生活补助13万元、医疗费补助138.27万元。

（二）公用经费1118.18万元。主要包括：奖金1.35万元、其他社会保障缴费1万元、办公费69.39万元、印刷费4万元、水费3万元、电费35.07万元、邮电费2.6万元、取暖费202.24万元、物业管理费499.99万元、差旅费1.35万元、维修（护）费44.62万元、公务接待费1.9万元、劳务费2.4万元、委托业务费3.66万元、工会经费74.07万元、福利费71.37万元、公务用车运行维护费40.64万元、其他交通费用57.9万元、其他商品和服务支出1.65万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出45.73万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出40.64万元，占“三公”经费的88.87%；公务接待费支出5.09万元，占“三公”经费的11.13%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出45.73 万元，比上年预算增加8.42万元，增长0.23%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年无变动。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出40.46 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年无变动。

（2）公务用车运行维护费预算支出40.46万元，比上年预算增加6.43万元，主要原因乌兰牧骑新增车辆。

3．公务接待费预算支出5.09万元，比上年预算增加1.99万元，主要原因原因受文旅市场复苏的影响，各类活动增多。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局部门2024年政府性基金支出预算支出103.31万元。与上年相比减少380.28万元，减少78.61%。主要原因是往年结转返还盟市体育彩票公益金分配金额支付，2024年返还资金未下达。

其中：

1．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出103.31万元，主要是用于锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）群众体育项目，竞技体育赛事活动，我盟体育事业发展等。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局部门2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是用于本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年部门预算安排项目98个，项目预算总金额14787.24万元。其中，财政本年拨款金额13192.28万元，财政拨款结转结余1594.96万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

2024年锡林郭勒盟文体旅游广电局本级39个项目。

（一）十五届运动员奖励资金

    1.项目概述

本项目主要用于充分发挥我盟级竞技体育赛事发展,促进我盟青少年体育工作健康、持续发展，通过参加赛事活动，促进训练，为我盟运动员参加大型赛事获得优异的成绩创造了好的条件。

2.立项依据

《内蒙古自治区第十五届运动会规程总则》、2023年行署第21次常务会议。

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

根据财政批复严格保证经费支出的合理性，严格发放，奖励标准为运动员每得1枚金牌奖励5万元，1枚银牌2万元，1枚铜牌1万元。从第四名到第八名按取得的分数计算，每得1分拟奖励1000元。录取名次和分数（包括团体名次）按《内蒙古自治区第十五届运动会竞赛规程总则》执行。 教练员拟与运动员同奖。即：每得1枚金牌奖励5万元，1枚银牌2万元，1枚铜牌1万元。从第四名到第八名按取得的分数计算，每得1分拟奖励1000元。领队奖励标准：每人奖励5000元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算27.59万元。

（二）提前下达2023年返还盟市体育彩票公益金-竞技体育经费

    1.项目概述

有效提高我盟级竞技体育赛事发展，通过参加比赛，促进训练，推动全盟体育事业发展，提高我盟运动竞技水平，通过举办、承办比赛、购置所需体育器材、服装等，改善运动员训练条件，促进训练，使其更好地训练并获得好的成绩，提高我盟竞技体育全面发展。

2.立项依据

1.《内蒙古自治区第十五届运动会规程总则》 2.依据《全国体育竞赛管理办法（试行）》 3.依据《内蒙古自治区青少年体育2016-2020年发展行动计划》的通知、《关于加强内蒙古自治区体育运动学校建设的意见》的通知 4.根据《深入学习贯彻习近平同志关于筹办北京冬奥会和发展冰雪运动的重要指示精神》。

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

充分发挥我盟级竞技体育赛事发展，通过举办比赛以及参加冬令营、夏令营等赛事活动，促进训练，提高运动员竞技水平，为我盟运动员参加大型赛事获得优异的成绩创造了好的条件。推动我盟体育工作，提高教练员、裁判员业务水平，培养高水平体育人才。推动全盟冬季冰雪体育事业发展，提高我盟冰雪运动竞技水平，增强人民体质。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算11.84万元。

（三）2022招商引资文化旅游产业链（第一批）

    1.项目概述

用于文化旅游产业招商工作，组织参加全国、全区招商引资活动及对外交流座谈，举办（承办）全国、全区文旅企业招商洽谈会，制作招商宣传册、PPT、宣传片，外出精准对接文旅投资企业等。

2.立项依据

盟发改委《关于各招商工作组产业链牵头单位招商工作经费分配意见的请示》（锡发改报字〔2022〕66号）

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

组织参加全国、全区招商引资活动及对外交流座谈20万元，制作招商宣传册、PPT、宣传片5万元，外出精准对接文旅投资企业差旅费5万元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算0.17万元。

（四）提前下达2022年体育彩票公益金返还竞技体育经费

    1.项目概述

竞技体育赛事活动经费。

2.立项依据

《锡林郭勒盟财政局关于下达2022年体育彩票公益金的通知》（锡财综〔2022〕188号）

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

根据财政批复用于各类运动会入场服、比赛服、比赛用具、参赛经费等。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算14.8万元。

（五）提前下达2023年返还盟市体彩公益金-群众体育经费

    1.项目概述

本项目主要用于2024年群众体育赛事活动经费。

2.立项依据

《2023年内蒙古自治区政府工作报告》《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区2023年坚持稳中快进稳中优进推动产业高质量发展政策清单的通知》。

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

用于参加全国、全区群众性体育赛事，举办全民健身系列活动。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算35.03万元。

（六）2023年盟级文旅项目资金（第一批）旅游提档升级资金

    1.项目概述

旅游提档升级资金，用于红色故事讲解员培养、培训经费；A级景区、星级（乡村）旅游接待户、全国及自治区级乡村旅游重点村等旅游品牌创建评定复核及草原旅游环境整治、景区智慧化等下乡调研；文旅融合发展行业培训、文旅行业安全生产检查培训等。。

2.立项依据

《锡林郭勒盟财政局关于下达2023年盟本级文旅项目资金（第一批）的通知》（锡财教【2023】428号）

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

旅游提档升级资金（76万元），用于红色故事讲解员培养、培训经费；A级景区、星级（乡村）旅游接待户、全国及自治区级乡村旅游重点村等旅游品牌创建评定复核及草原旅游环境整治、景区智慧化等下乡调研；文旅融合发展行业培训、文旅行业安全生产检查培训等。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算32.28万元。

（七）文旅产业培训及招商工作资金

    1.项目概述

文旅产业培训资金：2024年拟举办文旅产业培训班，组织全盟文旅相关人员赴先进地区学习文旅产业深度融合，项目创新等方面的经验做法，促进全盟文旅产业高质量融合发展。文旅项目招商资金：组织参加全国、全区招商引资活动及对外交流座谈，举办（承办）全国、全区文旅企业招商洽谈会，制作招商宣传册、宣传PPT、宣传片等。

2.立项依据

2022年文旅招商引资方案、锡林郭勒盟考察学习方案

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

根据财政批复文旅产业培训资金：2024年拟举办文旅产业培训班，组织全盟文旅相关人员赴先进地区学习文旅产业深度融合，项目创新等方面的经验做法，促进全盟文旅产业高质量融合发展。文旅项目招商资金：组织参加全国、全区招商引资活动及对外交流座谈，举办（承办）全国、全区文旅企业招商洽谈会，制作招商宣传册、宣传PPT、宣传片等。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算30万元元。

（八）2023年盟级文旅项目资金（第一批）文旅宣传

    1.项目概述

通过举办旅游活动，进一步提升锡林郭勒盟知名度和美誉度，塑造品牌。

2.立项依据

锡林郭勒盟行署办公室关于印发《2021锡林郭勒盟文化旅游宣传工作方案》的通知、锡林郭勒盟文体旅游广电局关于印发《2021年锡林郭勒盟重大文体旅游活动安排》的通知、各类活动方案、相关项目合同3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

根据财政批复“锡林郭勒文化旅游”新媒体账号委托运营服务、最新宣传品设计制作费、差旅费、车辆租赁费等。

5.实施周期

自2024年1月1日至204年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算618.04万元。

（九）文化和旅游服务品质提升

    1.项目概述

推动千里草原风景大道驿站、锡林郭勒旅游品牌的发展，保证运营与日常维护。

2.立项依据

《锡林郭勒千里草原风景大道驿站运营标准及奖补办法》《锡林郭勒盟“十四五”文化体育旅游广电发展规划》

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

推动千里草原风景大道驿站、锡林郭勒旅游品牌的发展，保证运营与日常维护。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算39万元。

（十）提前下达2023年自治区重点文物保护专项资金

    1.项目概述

切开展重点文物保护单位公示公告四有标识牌制作竖立工作，切实提升文物安全防范能力，助力文化遗产保护、传承和合理利用，使文物保护成果惠及广大人民群众。

2.立项依据

《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2023年自治区重点文物保护专项资金的通知》（（内财科【2023】247号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

切实开展文物安全检查工作，监督指导文物本体保护状况改善和文物安全防范能力提升，确保文物本体安全，助力文化遗产保护、传承和合理利用，使文物保护成果惠及广大人民群众。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算5万元。

（十一）浑善达克沙地自驾穿越线路打造资金

    1.项目概述

围绕“打造自驾游的首选地”目标，宣传推广浑善达克沙地自驾穿越线路，打造锡林郭勒盟全国知名的自驾穿越品牌，不断提升锡林郭勒盟旅游经济，我局起草了浑善达克沙地项目建设、自驾穿越等活动方案。

2.立项依据

关于浑善达克沙地自驾穿越活动总体方案计划的汇报

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

一、项目计划（一）路牌系统建设（211.75万元）（二）旅游厕所建设（500万元）（三）旅游停车场建设（300万元）（四）建设浑善达克沙地露营、旅拍营地（500万元）（五）道路修建（500万元）共计2011.75。 二、活动计划（一）穿越中国浑善达克明星集结赛。2024年活动经费预算366.3万元。（二）中国浑善达克沙地沙漠戈壁名车极限挑战赛。2024年活动经费预算300万元，需列入2024年经费预算。共计666.3。 三、宣传推广活动（一）浑善达克沙地有奖穿越活动,资金预算300万元资金。 （二）采购活动素材拍摄、剪辑服务（21.95万元）共计321.95。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算1000万元。

（十二）2024年文物保护与宣传经费

    1.项目概述

通过开展常态化文博单位安全检查，对文博系统业务人员进行培训，开展文物调查及考古发掘，对部分文物遗址进行围封保护及安装监控设备、竖立保护标识，交纳马背文物保护队员保险及话费补助，开展文物保护宣传工作，改善文物遗址保存状况、提升文物遗址安全防范能力，提升全社会对文物保护的意识。

2.立项依据

《内蒙古自治区人民政府关于进一步加强文物工作的实施意见》（内政发[2016]105）《锡林郭勒盟关于进一步加强文物工作的意见》（锡署办发〔2018〕49号） 《中共锡盟委办公室 行署办公室关于印发<锡林郭勒盟文物保护利用改革实施方案>的通知》（锡党办发〔2021〕17号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

文物博物馆单位安全检查、巡查及参加会议培训经费5万、文物考古发掘、调查费用5万、文物博物馆单位培训学习考察经费5万、安装监控设备、围封保护经费18万、交纳马背文物保护队队员缴纳人身意外保险、通讯补助费8.58万、安装竖立重点文物保护标志碑6万、文物保护宣传费2.42万

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算40万元。

（十三）旅游业品质提升项目

    1.项目概述

用于锡林郭勒千里草原风景大道服务品质提升。 

2.立项依据

锡财教【2022】1141号锡林郭勒盟财政局关于下达2022年旅游业品质提升资金的通知。

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

根据财政批复用于旅游业品质提升。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算0.38元。

（十四）2023年乌兰牧骑事业发展专项资金

    1.项目概述

举办全盟乌兰牧骑培训及会议举办2024锡林郭勒乌兰牧骑创作营。

2.立项依据

《内蒙古自治区乌兰牧骑条例》、盟委、行署《关于深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神 进一步繁荣发展新时代乌兰牧骑事业的意见》（锡党发 ﹝2017﹞ 32号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

根据财政批复举办全盟乌兰牧骑培训及会议、举办2024锡林郭勒乌兰牧骑创作营。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算7.34万元。

（十五）非物质文化遗产保护经费

    1.项目概述

1、组织实施非遗抢救性记录工程及年锡林郭勒盟“文化和自然遗产日”宣传展示大会

2.立项依据

《锡林郭勒盟非物质文化遗产代表性项目保护单位及代表性传承人管理办法（试行）》、《内蒙古自治区非物质文化遗产保护条例》第三十六条规定，对濒临消失的非物质文化遗产项目，旗县级以上人民政府文化主管部门应当及时记录和收集有关资料、实物，采取抢救性保护措施、自治区文化和旅游厅《关于开展2021年全区文化和旅游系统节假日“六进”景区系列活动的预通知》。

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

根据财政批复组织实施非遗抢救性记录工程及锡林郭勒盟“文化和自然遗产日”宣传展示大会。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算10.09元。

（十六）旅游业品质提升

    1.项目概述

锡林郭勒千里草原风景大道品质提升驿站运营标准化奖补资金。 

2.立项依据

《2021年第14次行署常务会会议纪要》。

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

根据财政批复通过第14次行署常务会景区、牧人之家复核验收等差旅费、车辆租赁费等。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算7.06万元。

（十七）2022年中央集中彩票公益金支持体育事业选星计划

    1.项目概述

本项目主要用于根据《内蒙古自治区竞技体育后备人才“选星计划”工作方案》通知要求，在全盟范围内进行优秀竞技体育后备人才选拔和测试评估工作。

2.立项依据

关于印发锡林郭勒盟“选星计划”工作方案的通知，《内蒙古优秀竞技体育后备人才“选星计划”》工作方案的通知。

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

根据财政批复教练员、运动员食宿费：4万元、劳务费：0.2万元、场地布置经费：0.7万元、其他文具用品：0.1万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算3.63元。

（十八）2024年锡林郭勒盟乌兰牧骑办公楼安全鉴定费

    1.项目概述

为了保障安全生产，符合文旅综合督查要求，申请2024年锡林郭勒盟乌兰牧骑办公楼安全鉴定费30万。

2.立项依据

关于紧急申请锡林郭勒盟文化园安全鉴定费的报告、阶段报告

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

1.对乌兰牧骑办公楼桥梁、柱裂缝进行补充全数检测2万元。2.对地基基础进行加固处理14万元。3.对出现结构裂缝的框架梁、柱进行加固处理，加固方法建议采用粘钢加固法14万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算20万元。

（十九）提前下达2024年度文化人才专项经费

    1.项目概述

根据自治区财政厅下发《关于提前下达2024年文化人才专项经费的通知》（内财科〔2023〕1638号）和自治区财政厅下发《关于提前下达2024年文化人才专项经费的通知》文件精神，初步决定由盟文旅局、局综合保障中心、盟文化馆、盟图书馆、盟博物馆、盟乌兰牧骑组织实施。

2.立项依据

自治区财政厅下发《关于提前下达2024年文化人才专项经费的通知》（内财科〔2023〕1638号）和自治区财政厅下发《关于提前下达2024年文化人才专项经费的通知》文件精神。

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

根据文旅部关于印发《2023年文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施方案的通知》文件精神，选派人才工作经费96万元（48人*2万/人），培养人才工作经费6.48万元（3人*2.16万/人），共计102.48万元。现提前下达100万元，其中选派人才工作经费96万元，培养人才工作经费4万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算100万元。

（二十）2024年1亿元旅游扶持资金

    1.项目概述

2024年，按照强基础、增功能、利长远的原则，继续大比重投入旅游项目基础设施提升建设，同时支持大型品牌文旅活动举办、增强旅游市场活力、提升旅游服务品质，拟将1亿元旅游发展扶持资金作如下分配。

2.立项依据

按照行署2022年2月10日专题会议和2022年2月23日专题会议安排。2023年12月14日定稿关于2024年1亿元旅游扶持资金分配计划的汇报411(2)

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局

4.实施方案

拟支持文旅项目建设5550万元（附件1）；支持举办文旅活动资金2960万元（附件2）；OTA合作宣传引流资金610万元（附件3）；旅行社扶持奖励资金320万元（附件4）；研学旅游奖补资金133.4万元（附件5）；旅游从业人员素质提升培训经费64.6万元（附件6）；锡林郭勒千里草原风景大道沿线驿站考评等级奖补资金共计262万元（附件7）；预留100万元工作经费（附件8）。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算10000万元。

（二十一）2022自治区旅游发展专项-旅游资源普查

    1.项目概述

锡林郭勒盟旅游资源普查工作。 

2.立项依据

《锡林郭勒盟财政局关于下达2022年自治区旅游发展专项资金的通知》（锡财教［2022］327号）、《内蒙古自治区财政厅关于下达2022年自治区旅游发展专项资金的通知》（内财科［2022］490号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

根据财政批复锡林郭勒盟旅游资源普查工作60.2万元 。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算60.2万元。

（二十二）广播电视安全播出保障经费

    1.项目概述

本项目主要用于为确保2024年重要保障期我盟广播电视意识形态安全稳定，保证安全播出工作万无一失，避免出现重大安全播出责任事故。确保盟办广播电视节目长期通永久通，保障群众享受广播电视公共文化服务，收听收看到锡盟盟办广播电视节目。

2.立项依据

《内蒙古自治区广播电视局关于转发《国家广播电视总局办公厅关于印发2021年全国广播电视设施安全保护工作要点的通知》的通知》。

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

根据财政批复根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《内蒙古广播电视管理办法》相关规定，广播电视分级负责原则，盟办广播电视发射机维护由盟本级负责投资维护。 全盟现已建设锡盟盟办广播电视发射机159部，其中包括1kw发射机63部、500W发射机26部、200W或300W发射机70部。确保盟办广播电视节目长期通永久通，保障群众享受广播电视公共文化服务，收听收看到锡盟盟办广播电视节目。 。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算14元。

（二十三）锡林郭勒文化园维修改造二期工程项目资金

    1.项目概述

本项目主要用于做好锡林郭勒文化园维修改造二期工程追加资金支付，圆满完成锡林郭勒文化园维修改造二期工程。按时足额支付锡林郭勒文化园维修改造工程经财政绩效管理和投资评审中心结算审核后的相关费用。园区内各单位日常办公、博物馆接待游客等正常运行，园区内广大人民群众满意度指数进一步提升。

2.立项依据

2019年，锡林郭勒文化园维修改造二期工程经盟行署批准实施，详见盟行署办公室文件批办单（2019年3月11日）。根据当前锡林郭勒文化园实际情况，我局实施锡林郭勒文化园维修改造二期工程。根据盟财政预算绩效评审服务中心《关于对锡林郭勒文化园维修改造二期工程结算评审报告》（锡财评（2022） 5号），特申请追加该项目资金，以便向施工单位按时足额支付剩余工程款。。

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

根据财政批复2019年，经行署批准，我局经过公开招标组织实施了锡林郭勒文化园维修改造二期工程，该工程主要维修锡林郭勒文化园室外硬化地面。2021年9月6日，该项目进行竣工验收。2022 年1月25日，锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心出具了《关于对锡林郭勒文化园维修改造二期工程结算评审报告》（锡财评〔2022〕5号），该项目结算审定金额为13，993，128.00元。根据盟财政预算安排情况，特申请追加该项目资金2426841.3元。邀请第三方对工程进行竣工决算审计，服务费预计10万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算243万元。

（二十四）广电安全播出保障

    1.项目概述

广播电视与网络视听安全播出培训及督查费。

2.立项依据

《内蒙古自治区广播电视局关于转发《国家广播电视总局办公厅关于印发2021年全国广播电视设施安全保护工作要点的通知》的通知》。

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

根据财政批复举办全盟广播电视与网络视听安全播出培训费、广播电视与网络视听安全播出督查及广电业务费 。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算1.41万元。

（二十五）锡盟盟办调频广播节目卫星租赁费

    1.项目概述

本项目主要用于按照合同协议每年一次性支付卫星租赁费，支付内蒙古广播电视局501台10万元，支付内蒙古广播电视信息网络公司20万元，保证锡盟蒙语、汉语广播2套节目的正常运行，确保广大群众听广播不间断。

2.立项依据

《2009年第三次行署常务会议纪要》【（2009）1号】、租赁合同协议。

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

根据财政批复2009年锡林郭勒盟盟办广播节目上卫星，覆盖率达到90%以上，根据2009年卫星租赁协议，每年支付内蒙古自治区广播电视局501台卫星租赁费10万元，支付内蒙古广播电视网络有限公司光缆租赁费20万元，共计30万元租赁费用。2009年至2022年盟财政局每年列入盟本级预算并安排30万元本项目资金。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算30万元。

（二十六）提前下达2023年自治区非遗保护专项资金

    1.项目概述

为了继续做好非遗传承人群研修研习培训计划，不断提高非物质文化遗产保护传承水平，着力培养好蒙古族刺绣非遗传承人，拟举办2023年自治区非遗传承人群研修研习培训计划——锡林郭勒盟查干伊德培训班。

2.立项依据

根据提前下达2023年自治区非遗保护专项资金（内财科【2022】1713号）、锡财教【2023】214号

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

根据财政批复2024年非物质文化遗产传承人群研培计划。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算6.71万元。

（二十七）2023年文化人才专项经费

    1.项目概述

根据文化和旅游部《2021-2022年文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施方案》（简称“”文化人才专项）、《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2023年文化人才专项经费的通知》（内财科〔2022〕1483号）、《锡林郭勒盟财政局关于下达2023年文化人才专项经费的通知》（锡财教〔2023〕216号），我局承担3名培养人才计划，培养工作经费。

2.立项依据

《2021-2022年文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施方案》（简称“”文化人才专项）、《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2023年文化人才专项经费的通知》（内财科〔2022〕1483号）、《锡林郭勒盟财政局关于下达2023年文化人才专项经费的通知》（锡财教〔2023〕216号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

根据财政批复本项目经我局党组第14次会议研究，于8月23日由分管副盟长召开会议提出指导建议，我局进一步修改完善后于8月30日上报盟行署由分管副盟长和行署主要领导同意。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算4.32万元。

（二十八）文物保护和宣传经费

    1.项目概述

进一步加强文物安全工作，争取本级财政经费支持，改善文物保存状况，提升文物安全防范能力，鼓励社会力量投身文物保护工作，能力提升文博从业者业务能力，营造保护文物的良好社会氛围。

2.立项依据

《关于进一步加强文物工作的意见》《关于进一步加强文物安全工作的意见》《关于文物保护利用改革的实施意见》。

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

根据财政批复文博单位安全督查检查及参会参训经费；文物考古调查发掘及阐释宣传经费；文博单位培训学习考察经费；监控设备和围封保护经费；马背文物（长城）保护队员人身意外保险费和通讯费；文物安全公告公示牌竖立费用；文物专业档案盒和高清卫星地图购置费。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算40.81元。

（二十九）提前下达2022年自治区文物保护专项资金

    1.项目概述

本项目主要用于用于开展文物“四有”保护工作和文物巡查工作。

2.立项依据

《锡林郭勒盟财政局关于提前下达2022年自治区重点文物保护专项资金的通知》（锡财教〔2021〕1267号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

根据财政批复文物“四有”保护工作、文物巡查经费10万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算2.56万元。

（三十）文旅产业发展资金

    1.项目概述

本项目主要用于1、参加各类文旅产业展会及宣传展会资金 2、文旅产业培训 3、文旅项目招商推介活动资金

2.立项依据

内蒙古自治区文旅厅《关于举办2020内蒙古自治区民族手工艺和文创旅游精品展示活动的通知》内文旅函[2020]232号、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于促进民族传统工艺传承和文化旅游商品创新工作的通知》、《全盟旅游发展大会上的讲话》、《锡盟关于进一步加快旅游业发展的实施意见》。

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

根据财政批复1、参加各类文旅产业展会及宣传展会资金 2、文旅产业培训 3、文旅项目招商推介活动资金。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算0.27万元。

（三十一）2024年锡林郭勒文化园消防、自来水管道维修经费

    1.项目概述

锡林郭勒文化园地埋消防管道和盟乌兰牧骑入户自来水管道出现多处漏点园区消防、自来水管道维修，配电投切安装。

2.立项依据

《乌兰牧骑消防管道维修申请》。

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

锡林郭勒文化园地埋消防管道和盟乌兰牧骑入户自来水管道出现多处漏点园区消防、自来水管道维修，配电投切安装。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算50万元。

（三十二）2021年返还盟级超收体育彩票公益金用于群众体育

    1.项目概述

用于群众体育工作经费，有效开展全民健身工作，提高我盟全民健身水平。 

2.立项依据

内蒙古自治区财政厅《关于下达2021年超收体彩公益金的通知》（内财综【2022】1334号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

根据财政批复有效开展全民健身工作，提高我盟全民健身水平。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算5.04万元。

（三十三）2021年返还盟级超收体育彩票公益金用于竞技体育

    1.项目概述

本项目主要用于开展竞技体育工作，有效提高我盟竞技体育事业发展，通过举办、参加各级各类比赛，提高运动员成绩。

2.立项依据

内蒙古自治区财政厅《关于下达2021年超收体彩公益金的通知》（内财综【2022】1334号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

根据财政批复开展竞技体育工作，有效提高我盟竞技体育事业发展，通过举办、参加各级各类比赛，提高运动员成绩。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算15.26万元。

（三十四）锡林郭勒盟全域旅游总体规划及重要节点详规

    1.项目概述

本项目主要用于《锡林郭勒盟全域旅游总体规划（2022-2032）及重要节点详规》编制。

2.立项依据

锡林郭勒盟行署第24次常务会议研究通过，编制《锡林郭勒盟全域旅游总体规划（2022-2032）及重要节点详规》。

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

根据财政批复预算共计440万元，其中，锡林郭勒盟全域旅游总体规划190万元，柳兰草原、乌拉盖湖风景区、边墙村等旅游重要节点详细规划250万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算179.82万元。

（三十五）2024年乌兰牧骑事业发展专项资金

    1.项目概述

举办全盟乌兰牧骑培训及会议举办2024锡林郭勒乌兰牧骑创作营。

2.立项依据

《内蒙古自治区乌兰牧骑条例》、盟委、行署《关于深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神 进一步繁荣发展新时代乌兰牧骑事业的意见》（锡党发 ﹝2017﹞ 32号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

根据财政批复举办全盟乌兰牧骑培训及会议、举办2024锡林郭勒乌兰牧骑创作营。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算50万元。

（三十六）2024年非物质文化遗产保护经费

    1.项目概述

1、组织实施非遗抢救性记录工程及年锡林郭勒盟“文化和自然遗产日”宣传展示大会

2.立项依据

《锡林郭勒盟非物质文化遗产代表性项目保护单位及代表性传承人管理办法（试行）》、《内蒙古自治区非物质文化遗产保护条例》第三十六条规定，对濒临消失的非物质文化遗产项目，旗县级以上人民政府文化主管部门应当及时记录和收集有关资料、实物，采取抢救性保护措施、自治区文化和旅游厅《关于开展2021年全区文化和旅游系统节假日“六进”景区系列活动的预通知》。

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

根据财政批复组织实施非遗抢救性记录工程及锡林郭勒盟“文化和自然遗产日”宣传展示大会。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算8元。

（三十七）2024年新媒体账号运营及流量投放资金预算

    1.项目概述

2024年新媒体账号运营及流量投放资金预算包括新媒体账号运营、流量投放。

2.立项依据

2024年旅游宣传专题汇报。

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

2024年新媒体账号运营及流量投放资金预算包括新媒体账号运营、流量投放。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算760元。

（三十八）内蒙古自治区第33届旅游那达慕承办资金

    1.项目概述

“相约草原·遇见那达慕”内蒙古自治区第33届旅游那达慕有关工作。

2.立项依据

盟行署2023年第22次常务会要求，根据《中共锡林郭勒盟委员会办公室 锡林郭勒盟行政公署办公室 关于印发《“相约草原·遇见那达慕”内蒙古自治区第33届旅游那达慕有关工作方案》的通知》（办字[2023]10号）

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

那达慕相关设计制作25万元、主题宣传画册设计制作、那达慕主题宣传袋设计制作25万元、动组保障经费26万元，共计76万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算18.05元。

（三十九）2023年招商专项经费（招商会）

    1.项目概述

举办文化旅游专场招商活动以及外出招商。

2.立项依据

根据锡林郭勒盟发展和改革委员会关于申请拨付招商引资专项资金的请示文件要求举办2023文化旅游专场招商活动。

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）

4.实施方案

活动费用共计20万元其中 1.举办文化旅游专场招商活动11万元、 2.外出招商差旅费4万元、 3.拍摄招商宣传短视频5万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算20元。

2024年锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局预算安排项目 5个。

（一）千里草原风景大道品质提升督查经费

    1.项目概述

盟文化市场综合行政执法局对千里草原风景大道7个旗县区33个驿站日常管理运维情况开展品质提升督促检查

2.立项依据

《千里草原风景大道》

3.实施主体

锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局

4.实施方案

盟文化市场综合行政执法局按文件要求成立4个督察组，每月督查1次，共需经费12.1万元（420元/人/天*8人*3天*12次=12.1万元）；各旗县（区）文化市场综合行政执法局负责日常督查，因各旗县区无此项经费，需补助旗县资金7万元，共计经费19.1万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算12.1万元。

（二）千里草原风景大道品质提升督查经费

    1.项目概述

盟文化市场综合行政执法局对千里草原风景大道7个旗县区33个驿站日常管理运维情况开展品质提升督促检查

2.立项依据

《千里草原风景大道》

3.实施主体

锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局

4.实施方案

盟文化市场综合行政执法局按要求成立4个督察组，每月督查1次，共需经费12.1万元（420元/人/天*8人*3天*12次=12.096万元）。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

7.年度预算安排

2024年该项目预算5.75万元。

（三）文化执法经费

1.项目概述

加强全盟文化市场监管，规范文化市场秩序。切实做到监管责任到位、监管措施到位、监管效果明显，促进我盟文化市场健康繁荣。

2.立项依据

按照文化部（内文市字[2007]11号）两个70%的要求，《关于开展全国文化市场行政执法队伍建设年活动的通知》要求每年举办全盟文化行政执法人员业务大比武活动（不低于2次）。内党宣发[2010]7号关《于加快推荐全区文化市场综合执法改革的实施意见》、文市发[2010]46号文件及中共锡盟委[2010]5号文件精神。1.文化体育市场执法经费用于交通费、差旅费、车辆维修费及法律法规宣传费；2.广播电视地面设施执法经费，用于对广播电视地面接收设施的检查和拆卸费用；3.文物和艺术市场执法经费。文市发[2010]39号文件《文化部关于加强文化市场综合执法局装备配备工作的指导意见》；《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》。

3.实施主体

锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局

4.实施方案

一、文化执法专项行动经费：按照锡林郭勒盟委办公室、行署办公室《关于印发锡林郭勒盟文化市场综合行政执法改革实施方案的通知》（锡党办发[2019]17号）文件要求，盟文化市场综合行政执法局分4个执法队，每个执法队负责3个旗县（区）文化市场综合行政执法局重大案件查处、执法队伍业务指导等工作职能：420元/人/天*12人*10天*3次=15.1万元 二、文化执法、旅游执法、版权执法、网络执法培训经费：1、按照内蒙古自治区文化和旅游厅考培细则要求，每年组织开展执法类线下培训不少于2次，我局拟开展文化市场执法业务培训、新闻出版业务培训各1次，共需经费16.08万元。其中，学员食宿12万元（400元/人/天*1.5天*100人*2次=12万元）；场地费2.4万元（3000元/天*2天*4次=2.4万元）；聘请老师费用1.68万元（400元/人/天*2天*4人=0.32万元、往返交通费1400元*4次=0.56万元、讲课费4人*2000元=0.8万元）。2、按照文化和旅游部办公厅《关于实施东西部文化市场综合执法对口交流协作计划（2021-2023）的通知》及自治区文化和旅游厅《关于开展文化市场综合执法对口交流协作（2021-2023）的通知》的要求，每年开展对口交流活动2次，需培训经费共计6万元（400元/人/天*50人*1.5天*2次=6万元）。 三、全盟文化市场综合执法“大比武”经费：按照文化部《关于开展全国文化市场行政执法队伍建设年活动的通知》（内文市字[2007]11号）文件要求，每年举办全盟文化行政执法人员业务大比武活动。1次*1.5天*26人*400元/人/天=1.56万元（13个地区，每个地区2人）。 四、文化、旅游、文物、出版物、体育市场等普法宣传费：文化市场、旅游市场、文物市场、体育市场及出版物市场等普法宣传材料费4万元；其中宣传单1万元，宣传册4000册*4.5元=1.8万元，宣传挂图480套*25元=1.2万元。 五、文化执法工作会议：根据工作实际需要，拟组织召开全盟文化市场综合执法工作会议2次共计3.5万元；2次*42人*400元/人/天=3.36万元；购置文件袋、印制材料费0.14万元。 六、执法设施设备购置费：笔记本电脑4台*8000元/台=3.2万元；执法装备耗材1万元（便携式彩色打印机墨）；执法记录仪1480。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算25万元。

（四）文化执法经费

1.项目概述

加强全盟文化市场监管，规范文化市场秩序。切实做到监管责任到位、监管措施到位、监管效果明显，促进我盟文化市场健康繁荣。

2.立项依据

按照文化部（内文市字[2007]11号）两个70%的要求，《关于开展全国文化市场行政执法队伍建设年活动的通知》要求每年举办全盟文化行政执法人员业务大比武活动（不低于2次）。内党宣发[2010]7号关《于加快推荐全区文化市场综合执法改革的实施意见》、文市发[2010]46号文件及中共锡盟委[2010]5号文件精神。1.文化体育市场执法经费用于交通费、差旅费、车辆维修费及法律法规宣传费；2.广播电视地面设施执法经费，用于对广播电视地面接收设施的检查和拆卸费用；3.文物和艺术市场执法经费。文市发[2010]39号文件《文化部关于加强文化市场综合执法局装备配备工作的指导意见》；《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》。

3.实施主体

锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局

4.实施方案

一、1、文化执法专项行动经费15.12万元：盟文化市场综合行政执法局分4个执法队，每个执法队负责3个旗县（区）文化市场综合行政执法局重大案件查处、执法队伍业务指导等工作职能：12人×10天×3次×420元/人/天/次=15.12万元。 2、文化旅游执法宣传费：4.2万元：（1）宣传手册1000份×4.5元/份=0.45万元；（2）宣传挂图500套×25元/套=1.25万元；（3）宣传单8000份×1元/份=0.8万元；（4）条幅、租用拱门等0.2万元；（5）文化、旅游、版权宣传片拍摄服务费1.5万元。 3、办公经费12万元：办公耗材5万元（档案盒、A4纸、墨盒等）；执法专用设备2万元（摄像机及耗材等）；刻录机4台1万元；移动执法专用装备2万元；跨盟联合执法经费：2万元。 4、全盟文化执法工作会议经费2.14万元：（1）会议费：50人×1天×1次×400元/人/天/次=2万元；（2）购置文件袋、印刷材料费：0.14万元。 5、代理记账劳务费6.6万元：代理记账费：3000元/月×12月=3.6万元；聘请法律顾问费：3万元。。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算2.26万元。

（五）提前下达2023年自治区返还盟市体彩公益金返还旗县体彩公益金-群众体育经费

1.项目概述

用于支持健身活动、体育市场宣传。

2.立项依据

关于提前下达2023年自治区返还盟市体彩公益金预算的通知。

3.实施主体

锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局

4.实施方案

体育法律法规宣传2次3万元；体育执法专项培训1次5万元；体育市场专项检查2次2万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算0.37万元。

2024年锡林郭勒盟文化馆单位预算安排项目12个

（一）第十三届非物质文化遗产保护成果展经费

    1.项目概述

本项目主要用于举办第十三届非物质文化遗产保护成果展活动。

2.立项依据

锡盟财政局调整预算安排此项资金，我馆上报《关于追加第十三届非物质文化遗产保护成果展专项经费的报告》。

3.实施主体

锡林郭勒盟文化馆

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，开展第十三届非物质文化遗产保护成果展布展活动。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目结转资金5.56万元。

（二）中央免费开放补助资金

   1.项目概述

本项目主要用于举办普及性文化艺术类培训，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

2.立项依据

依据内蒙古自治区财政厅 文化和旅游厅转发财政部文化和旅游部关于《中央对地方公共图书馆 美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知以及《锡林郭勒盟财政局关于提前下达2023年公共图书馆 美术馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知》，申请此项目保障活动正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟文化馆

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，开展群众文化系列活动。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目结转资金0.32万元。

（三）2023年文化人才经费

    1.项目概述

本项目主要用于“三区”人才支持计划文化工作者开展挂职锻炼和人员培训。

2.立项依据

依据《关于做好三区人才支持计划文化工作者专项实施工作的通知》以及《锡林郭勒盟财政局关于提前下达2023年文化人才专项经费的通知》，申请此项目保障工作正常开展。

3.实施主体

锡林郭勒盟文化馆

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，培训费3.74万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目结转资金3.74万元。

（四）群众文化活动和场馆维修改造及安全生产保障

1.项目概述

本项目主要用于“群众文化那达慕乡村村晚、送文化下乡等群众文化活动演出以及馆内升级改造。

2.立项依据

依据《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区群众艺术馆、文化馆管理办法的通知》以及自治区文化馆评估标准的要求，我馆每年开展群文系列活动较多，预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障活动正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟文化馆

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，委托业务费0.8万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目结转资金0.8万元。

（五）全国村晚内蒙古地区示范展示直录播活动经费

    1.项目概述

本项目主要用于举办每季度那达慕乡村村晚活动。

2.立项依据

依据局党组会议研究以及村晚展演文件，申请此项目保障活动正常开展。

3.实施主体

锡林郭勒盟文化馆

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，委托业务费0.12万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目结转资金0.12万元。

（六）2024年盟本级非遗传承人补助

1.本项目主要用于发放盟级传承人补助资金。

2.立项依据

依据《锡林郭勒盟财政局关于下达2024年非物质文化遗产保护经费——传承人传习补助资金的通知》，申请此项目保障补助正常发放。

3.实施主体

锡林郭勒盟文化馆

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，生活补助8.1万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算8.1万元。

（七）中央级免费开放补助资金

    1.项目概述

本项目主要用于举办普及性文化艺术类培训，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

2.立项依据

依据内蒙古自治区财政厅 文化和旅游厅转发财政部文化和旅游部关于《中央对地方公共图书馆 美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知以及《锡林郭勒盟财政局关于提前下达2024年共图书馆 美术馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知》，申请此项目保障活动正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟文化馆

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，开展群众文化系列活动。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算36万元。

（八）自治区级免费开放补助资金

   1.项目概述

本项目主要用于举办普及性文化艺术类培训，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

2.立项依据

依据内蒙古自治区财政厅 文化和旅游厅转发财政部文化和旅游部关于《中央对地方公共图书馆 美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知以及《锡林郭勒盟财政局关于提前下达2024年共图书馆 美术馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知》，申请此项目保障活动正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟文化馆

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，开展群众文化系列活动。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算4.5万元。

（九）2024年免费开放补助资金地方配套资金

   1.项目概述

本项目主要用于举办普及性文化艺术类培训，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

2.立项依据

依据内蒙古自治区财政厅 文化和旅游厅转发财政部文化和旅游部关于《中央对地方公共图书馆 美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知以及《锡林郭勒盟财政局关于提前下达2024年共图书馆 美术馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知》，申请此项目保障活动正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟文化馆

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，开展群众文化系列活动。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算5万元。

（十）2024年群众文化活动经费

   1.项目概述

本项目主要用于开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，民间文化传承活动，流动文化服务等。

2.立项依据

依据财政预算批复，申请此项目保障活动正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟文化馆

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，开展群众文化系列活动。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算15万元。

（十一）2024年文化人才经费

 1.项目概述

本项目主要用于“三区”人才支持计划文化工作者开展挂职锻炼和人员培训。

2.立项依据

依据《关于做好三区人才支持计划文化工作者专项实施工作的通知》以及《锡林郭勒盟财政局关于提前下达2024年文化人才专项经费的通知》，申请此项目保障工作正常开展。

3.实施主体

锡林郭勒盟文化馆

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，培训费30万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算30万元。

（十二）2024年国家非物质文化遗产保护经费

 1.项目概述

弘扬优秀传统文化，用那达慕这一传统节庆方式凝心聚力，讲好内蒙古的故事，讲好锡林郭勒盟的故事，展示内蒙古各族人员团结友爱、守望相助、踔厉奋发，共同建设美好家园时代精神。

2.立项依据

依据锡财教[2023]1359号文件《锡林郭勒盟财政局关于提前下达2024年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知》要求，申请此项目保障非遗工作正常开展。

3.实施主体

锡林郭勒盟文化馆

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，提前下达资金29万元，用于那达慕书画摄影展展厅布置、保护计划编制、那达慕主席台搭建等工作。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算29万元。

2024年锡林郭勒盟图书馆预算安排项目 9 个

（一）图书购置费

    1.项目概述

本项目主要用于我馆图书购置经费。

2.立项依据

为提升图书馆公共开放能力，收集、整理、保存文献信息，满足读者阅读要求，我馆需定期采购图书、报刊、地方文献等。

3.实施主体

锡林郭勒盟图书馆

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，具体经济分类如下：专用材料费10万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算10万元。

（二）消防设施改造经费

    1.项目概述

本项目主要用于我馆全楼消防设施安装工作。

2.立项依据

根据消防大队整改通知要求，对全楼进行消防设施安装工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟图书馆

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，具体经济分类如下：维修（护）费10万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算10万元。

（三）文化人才经费

    1.项目概述

本项目主要用于认真落实文化工作者选派培养任务，进一步加强统筹协调，全力推进项目实施。。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2024年文化人才经费的通知》（内财科【2023】1638号）和《锡林郭勒盟文体旅游广电局关于报送2024年文化人才专项经费分配意见的函》（锡文体旅广办法【2023】113号）提前下达经费30万元，申请此项目保障工作正常开展。

3.实施主体

锡林郭勒盟图书馆

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，具体经济分类如下：培训费30万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算30万元。

（四）中央免费开放补助资金

    1.项目概述

本项目主要用于保证我馆正常提供公共服务，积极推广全民阅读，推广书香中国建设，文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

2.立项依据

根据锡财教[2023]1358号《锡林郭勒盟财政局关于提前下达2024年中央自治区公共图书馆 美术馆 文化站（馆）免费开放补助资金的通知》的要求，主要用于阅读推广系列活动、基层文化骨干业务辅导以及零星修缮共计36万元。

3.实施主体

锡林郭勒盟图书馆

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，具体经济分类如下：专用材料费8万元，物业管理费12万元，维修（护）费16万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算36万元。

（五）自治区级免费开放补助资金

    1.项目概述

本项目主要用于我馆文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动等。

2.立项依据

根据锡财教[2023]1358号《锡林郭勒盟财政局关于提前下达2024年中央自治区公共图书馆 美术馆 文化站（馆）免费开放补助资金的通知》要求，保障我馆正常提供公共服务。

3.实施主体

锡林郭勒盟图书馆

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，具体经济分类如下：办公费4.5万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算4.5万元。

（六）2024年免费开放补助资金地方配套资金

    1.项目概述

本项目主要用于保证我馆正常提供公共服务，积极推广全民阅读，推广书香中国建设。

2.立项依据

依据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区公共文化领域自治区与盟市财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（内政办发〔2021〕54号）和《锡林郭勒盟公共文化领域盟本级与旗县市（区）财政事权和支出责任划分改革方案》，需由盟本级配套公共图书馆、文化馆、文化站免费开放资金。

3.实施主体

锡林郭勒盟图书馆

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，具体经济分类如下：专用材料费5万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算5万元。

（七）2023年文化人才经费（2023年度结转）

    1.项目概述

本项目主要用于我馆“三区”人才支持计划文化工作者开展挂职锻炼和人员培训。

2.立项依据

依据《关于做好三区人才支持计划文化工作者专项实施工作的通知》以及《锡林郭勒盟财政局关于提前下达2023年文化人才专项经费的通知》，申请此项目保障工作正常开展。

3.实施主体

锡林郭勒盟图书馆

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，具体经济分类如下：培训费9.82万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算9.82万元。

（八）自治区级免费开放补助资金（2023年度结转）

    1.项目概述

本项目主要用于文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

2.立项依据

依据内蒙古自治区财政厅 文化和旅游厅转发财政部文化和旅游部关于《中央对地方公共图书馆 美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知以及《锡林郭勒盟财政局关于提前下达2023年共图书馆 美术馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知》，申请此项目保障活动正常进行。。

3.实施主体

锡林郭勒盟图书馆

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，具体经济分类如下：办公费0.1万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算0.1万元。

（九）中央免费开放补助资金（2023年度结转）

    1.项目概述

本项目主要用于文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

2.立项依据

依据内蒙古自治区财政厅 文化和旅游厅转发财政部文化和旅游部关于《中央对地方公共图书馆 美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知以及《锡林郭勒盟财政局关于提前下达2023年共图书馆 美术馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知》，申请此项目保障活动正常进行。。

3.实施主体

锡林郭勒盟图书馆

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，具体经济分类如下：维修（护）费0.14万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算0.14万元。

2024年锡林郭勒盟乌兰牧骑预算安排项目7个

（一）安全隐患排查维修

1.项目概述。

本项目主要用于排查乌兰牧骑办公楼安全隐患，维修电梯以及供暖设备。

2.立项依据

依据 2023 年文体旅游广电局预算批复，申请此项目保障单位正常工作有序进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟乌兰牧骑

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，开展办公楼隐患排查及维修工

作。

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算 10 万元。

（二）安全隐患排查和维修费用

1.项目概述

本项目主要用于排查乌兰牧骑办公楼安全隐患，维修电梯以及供

暖设备。

2.立项依据

依据 2023 年文体旅游广电局预算批复，申请此项目保障单位正常工作有序进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟乌兰牧骑

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，开展办公楼隐患排查及维修工

作。

5.实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2024 年该项目预算 3.14万元。

（三）2024年文化人才经费

    1.项目概述

本项目主要用于“三区”人才支持计划文化工作者开展人员培训。

2.立项依据

依据《关于做好三区人才支持计划文化工作者专项实施工作的通知》以及《锡林郭勒盟财政局关于提前下达2024年文化人才专项经费的通知》，申请此项目保障工作正常开展。

3.实施主体

锡林郭勒盟乌兰牧骑

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，培训费10万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算资金10万元。

（四）自治区艺术发展资金

    1.项目概述

创造歌舞剧，弘扬优秀传统文化，讲好锡林郭勒盟的故事，展示内蒙古各族人员团结友爱、守望相助、踔厉奋发，共同建设美好家园时代精神

2.立项依据

根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2023年乌兰牧骑艺术发展专项资金的通知》内财科[2023]257号文件，申请此项目保障工作正常开展。

3.实施主体

锡林郭勒盟乌兰牧骑

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目结转资金82.83万元。

（五）第七届志交会展演活动经费

    1.项目概述

赴汕头演出话剧《天边的草原》，讲述奉献基层、服务人民的青春故事，大力弘扬“奉献、有爱、互助、进步”的志愿者精神。

2.立项依据

团中央青年志愿者行动知道中心关于邀请参与第七届志交会文化展示交流活动的函，申请此项目保障工作正常开展。

3.实施主体

锡林郭勒盟乌兰牧骑

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算资金45万元。

（六）乌兰牧骑发展专项资金

1.项目概述

本项目主要用于发展乌兰牧骑演艺事业，传承弘扬乌兰牧骑精神，

创作优秀作品，加强培训指导。

2.立项依据

依据内财科[2022]1708号文件《锡林郭勒盟财政局关于下达乌兰牧骑发展专项经费的通知》，申请此项目保障工作正常开展。

3.实施主体

锡林郭勒盟乌兰牧骑

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，开展乌兰牧骑演艺事业，创作品以及培训指导。

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2024 年该项目结转资金 1.98万元。

（七）2023年文化人才经费

    1.项目概述

本项目主要用于“三区”人才支持计划文化工作者开展人员培训。

2.立项依据

依据《关于做好三区人才支持计划文化工作者专项实施工作的通知》以及《锡林郭勒盟财政局关于提前下达2023年文化人才专项经费的通知》，申请此项目保障工作正常开展。

3.实施主体

锡林郭勒盟乌兰牧骑

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，培训费16.17万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目结转资金16.17万元。

2024年锡林郭勒博物馆预算安排项目9个

（一）博物馆纪念馆免费开放补助资金

  1.项目概述

本项目主要用于博物馆免费开放各项工作运转经费支出。

2.立项依据

按照《锡林郭勒盟公共文化领域盟本级与旗县市（区）财政事权和支出责任划分改革方案》锡署办法[2022]171号文件要求，博物馆免费开放经费由中央和地方财政按8:2比例承担，特申请40万元盟级博物馆免开资金用于博物馆各项业务正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒博物馆

4.实施方案

根据财政批复业务费用制定本年业务预算，项目资金主要用于采购2024-2025年度安防、消防维护保养服务，消防电气检测服务，博物馆西电梯危墙维修服务等博物馆运转支出。

5.实施周期

自2024年4月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算40万元。

（二）提前下达2024年文化人才专项经费内财科[2023]1638号                 1.项目概述

本项目资金为中央转移支付项目资金，主要用于锡林郭勒盟基层文化专技人才培养相关经费支出。

2.立项依据

按照《锡林郭勒盟财政局关于提前下达2024年文化人才专项经费的通知》锡财教[2023]1357号文件精神，特申请此项资金。

3.实施主体

锡林郭勒博物馆

4.实施方案

根据财政批复业务费用制定本年业务预算，项目资金主要用于开展锡林郭勒盟基层文博人才培养等相关培训工作支出。

5.实施周期

自2024年5月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算10万元。

（三）提前下达2024年自治区文物保护专项资金内财科[2023]1870号               

1.项目概述

本项目资金为自治区转移支付项目资金，主要用于锡林郭勒盟文物巡查及四有档案建设等工作支出。

2.立项依据

按照《锡林郭勒盟财政局关于提前下达2024年自治区文物保护专项资金的通知》锡财教[2023]1406号文件精神，特申请此项资金。

3.实施主体

锡林郭勒博物馆

4.实施方案

根据财政批复业务费用制定本年业务预算，项目资金主要用于开展锡林郭勒盟境内不可移动文物巡查及四有档案建设等工作支出。

5.实施周期

自2024年4月1日至2025年4月1日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算10万元。

（四）提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金内财科〔2022〕1462号         

1.项目概述

本项目资金为国家转移支付项目资金，主要用于博物馆运转各项支出。

2.立项依据

按照《锡林郭勒盟财政局关于提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知》锡财教[2022]1462号文件精神，特申请此项资金。

3.实施主体

锡林郭勒博物馆

4.实施方案

根据财政批复业务费用制定本年业务预算，项目资金主要用于弥补临聘人员工资及社保缴费、举办临展及展陈整改、参加、举办培训班用款、社教活动开展及宣传、博物馆运行维护维修、运转办公、差旅、设备采购等支出。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算76.96万元。

（五）博物馆安防监控广播入侵报警系统及消防设施维保和设备采购经费

1.项目概述

本项目主要用于2023年博物馆安防监控广播报警入侵系统及消防设施维保服务用款。

2.立项依据

根据《自治区文物局关于开展博物馆备案及消防安全评估工作的通知》内文物字[2021]13号文件，《加强博物馆安全管理工作的通知》要求，为保障博物馆安防设施、自动消防设施正常运行，降低安全生产风险，提供优质的公共服务，特申请此项资金。

3.实施主体

锡林郭勒博物馆

4.实施方案

根据财政批复业务费用制定本年业务预算，项目资金主要用于2023-2024年度安防、消防维保服务合同尾款，待项目合同约定期结束并经验收后，支付尾款。

5.实施周期

自2024年11月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算1.76万元。

（六）全国第四次文物普查前期调查经费      

1.项目概述

本项目资金为盟级项目资金，主要用于开展第四次文物普查前期调查工作时所须相关支出。

2.立项依据

按照按照《国家文物局关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知》文物普查发[2023]22号文件要求，开展“四普”前期调查工作，特申请此项资金。

3.实施主体

锡林郭勒博物馆

4.实施方案

根据财政批复业务费用制定本年业务预算，项目资金主要用于第四次文物普查期间车辆租赁费、差旅费等支出。

5.实施周期

自2024年3月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算20万元。

（七）提前下达2024年中央自治区博物馆纪念馆免费开放补助资金 内财科[2023]1780号        

1.项目概述

本项目资金为国家转移支付项目资金，主要用于博物馆运转各项支出。

2.立项依据

按照《锡林郭勒盟财政局关于提前下达2024年中央、自治区博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知》锡财教[2023]1304号文件精神，特申请此项资金。

3.实施主体

锡林郭勒博物馆

4.实施方案

根据财政批复业务费用制定本年业务预算，项目资金主要用于弥补临聘人员工资及社保缴费、举办临展及展陈整改、参加、举办培训班用款、社教活动开展及宣传、博物馆运行维护维修、运转办公、差旅、设备采购等支出。

5.实施周期

自2024年3月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算160万元。

（八）提前下达2023年国家文物保护专项资金 内财科〔2022〕1435号        

1.项目概述

本项目资金为国家转移支付项目资金，主要用于锡林郭勒博物馆北魏出土文物预防性保护设备采购相关支出。

2.立项依据

按照《锡林郭勒盟财政局关于提前下达国家文物保护专项资金的通知》锡财教[2022]1144号文件精神，特申请此项资金。

3.实施主体

锡林郭勒博物馆

4.实施方案

根据财政批复业务费用制定本年业务预算，项目资金主要用于北魏出土文物预防性保护设备采购、保护方案设计、专家验收、资料整理等相关支出。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算54.77万元。

（九）提前下达2023年文化人才专项经费 内财科〔2022〕1483号

1.项目概述

本项目资金为中央转移支付项目资金，主要用于锡林郭勒盟基层文化专技人才培养相关经费支出。

2.立项依据

按照《锡林郭勒盟财政局关于提前下达2023年文化人才专项经费的通知》锡财教[2022]1483号、《锡林郭勒盟财政局关于下达2023年文化人才专项经费的通知》锡财教[2023]216号文件精神，特申请此项资金。

3.实施主体

锡林郭勒博物馆

4.实施方案

根据财政批复业务费用制定本年业务预算，项目资金主要用于开展锡林郭勒盟基层文博人才培养培训费、对基层开展实训指导差旅费、劳务费等相关支出。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算27.34万元。

2024年锡林郭勒盟全民健身促进中心预算安排项目14个

（一）项目：老年人体育文化活动及印刷费

1项目概述：老年人体育文化活动费44万元（参加全区老年人体育交流活动8项，举办全盟老年人体育交流活动10项），《锡林老年体育》（刊号（蒙连）09--2400K)刊物印刷费全年6万元，共计50万元。

2.立项依据

根据《关于盟文体旅游广电局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021〕43号明确锡林郭勒盟全民健身促进中心的职责职能第四条“承担老年人体育工作的组织建设、活动开展、项目培训、文化宣传、参赛交流等相关工作”。

3.实施主体

锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）

4.实施方案

根据财政批复制定本年老年人体育交流活动及印刷费预算，参加全区老年人体育交流活动、组织举办全盟老年人体育交流活动、定期印刷《锡林老年体协》刊物。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算安排50万元。

（二）项目：场馆维修

1.项目概述：全民健身促进中心体育场馆16000平米及办公楼四层一年的水、电、暖气管道及屋面防水的运行维护维修费、体育场馆的体育设施维修维护共计10万元。

2.立项依据

根据《关于盟文体旅游广电局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021〕43号中的职责职能第九条“指导体育场馆开展全民健身活动”。

3.实施主体

锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）

4.实施方案

根据财政批复制定本年场馆维修计划预算，对全民健身促进中心体育场馆水、电、暖气管道及屋面防水的进行维护维修、体育场馆的体育设施进行检查，排除安全隐患，对不安全的设施进行更换维修。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算安排10万元。

（三）项目：工作经费

1.项目概述：老年人工作经费：办公费、会议费、邮电费、差旅费、维修费及其他费用。

2.立项依据

根据《关于盟文体旅游广电局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021〕43号，本单位的职责职能第四条“承担老年人体育工作的组织建设、活动开展、项目培训、文化宣传、参赛交流等相关工作”。

3.实施主体

锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）

4.实施方案

根据财政批复制定本年老年人工作经费预算，对老年人体育交流活动合理安排，组织有序开展老年人的体育工作。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算安排20万元。

（四）项目：公共体育场馆免费开放盟本级配套经费

1.项目概述：全民健身促进中心体育场馆16000平米及办公楼四层一年的水、电、暖气管道及屋面防水的运行维护维修费、体育场馆的体育设施维修维护，设备更换等。

2.立项依据

根据《关于盟文体旅游广电局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021〕43号中的职责职能第九条“指导体育场馆开展全民健身活动”。

3.实施主体

锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）

4.实施方案

根据财政批复制定计划预算，对全民健身促进中心体育场馆水、电、暖气管道及屋面防水的进行维护维修、体育场馆的体育设施进行检查，排除安全隐患，对不安全的设施进行更换维修。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算安排4万元。

（五）项目：2024年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金（自治区）

1.项目概述：全民健身促进中心体育场馆16000平米及办公楼四层一年的水、电、暖气管道及屋面防水的运行维护维修费、体育场馆的体育设施维修维护，设备更换等。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2024年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金预算的通知》（内财科〔2023〕1634号）拨付本单位自治区经费。

3.实施主体

锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）

4.实施方案

根据财政批复制定计划预算，对全民健身促进中心体育场馆水、电、暖气管道及屋面防水的进行维护维修、体育场馆的体育设施进行检查，排除安全隐患，对不安全的设施进行更换维修。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算安排4万元。

（六）项目：2024年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金（中央）

1.项目概述：全民健身促进中心体育场馆16000平米及办公楼四层一年的水、电、暖气管道及屋面防水的运行维护维修费、体育场馆的体育设施维修维护，设备更换及楼体安全检测等。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2024年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金预算的通知》（内财科〔2023〕1634号）拨付本单位中央经费。

3.实施主体

锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）

4.实施方案

根据财政批复制定计划预算，对全民健身促进中心体育场馆水、电、暖气管道及屋面防水的进行维护维修、体育场馆的体育设施楼体进行检查，排除安全隐患，对不安全的设施进行更换维修。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算安排40.33万元。

（七）项目：工作经费（22结转）

1.项目概述：老年人工作经费：其他交通费用。

2.立项依据

根据《关于盟文体旅游广电局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021〕43号，本单位的职责职能第四条“承担老年人体育工作的组织建设、活动开展、项目培训、文化宣传、参赛交流等相关工作”。

3.实施主体

锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）

4.实施方案

根据财政批复制定上年结转老年人工作经费预算，专款专用，对老年人体育交流活动合理安排，组织有序开展老年人的体育工作。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算安排2.58万元。

（八）项目：老年人体育文化活动及印刷费（22结转）

1项目概述：老年人体育文化活动经费上年结转8.17万元，用于老年人外出参加体育活动交通费。

2.立项依据

根据《关于盟文体旅游广电局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021〕43号明确锡林郭勒盟全民健身促进中心的职责职能第四条“承担老年人体育工作的组织建设、活动开展、项目培训、文化宣传、参赛交流等相关工作”。

3.实施主体

锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）

4.实施方案

根据财政批复制定上年结转经费预算，用于参加全区老年人体育交流活动往返交通费。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算8.17万元。

（九）2021年返还盟级超收体育彩票公益金（22结转）

1.项目概述：老年人体育赛事活动、全民健身赛事活动及足球赛事活动经费。

2.立项依据

根据《关于盟文体旅游广电局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021〕43号，本单位的职责职能负责全民健身促进工作，参与拟定全民健身促进计划。承担全盟性群众体育、竞技体育赛事相关工作。承担体育社会组织和社会体育活动的指导服务、业务培训工作。承担全盟足球运动项目的业务管理、运动训练、技能培训、组队参赛等工作。承担老年人体育工作的组织建设、活动开展、项目培训、文化宣传、参赛交流等相关工作。协助承办各项（类）重大赛事活动，协助有关单位举办各类全民健身赛事活动。

3.实施主体

锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）

4.实施方案

根据财政批复制定本年体育赛事的培训和体育活动的相关内容预算，组织有序开展老年人体育赛事、全民赛事及体育培训、组织足球赛事。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算1.79万元。

（十）项目：工作经费（23结转）

1.项目概述：老年人工作经费：办公费、会议费、邮电费、差旅费、维修（护）费及其他费用。

2.立项依据

根据《关于盟文体旅游广电局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021〕43号，本单位的职责职能第四条“承担老年人体育工作的组织建设、活动开展、项目培训、文化宣传、参赛交流等相关工作”。

3.实施主体

锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）

4.实施方案

根据财政批复制定上年结转老年人工作经费预算，对老年人体育交流活动合理安排，组织有序开展老年人的体育工作。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算13.12万元。

（十一）项目：老年人体育文化活动及印刷费（23结转）

1项目概述：老年人体育文化活动费22.40万元，用于参加全区老年人体育交流活动、组织举办全盟老年人体育交流活动。

2.立项依据

根据《关于盟文体旅游广电局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021〕43号明确锡林郭勒盟全民健身促进中心的职责职能第四条“承担老年人体育工作的组织建设、活动开展、项目培训、文化宣传、参赛交流等相关工作”。

3.实施主体

锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）

4.实施方案

根据财政批复制定上年结转老年人体育交流活动预算，参加全区老年人体育交流活动、组织举办全盟老年人体育交流活动。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算22.40万元。

（十二）项目：提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（23结转）

1.项目概述：全民健身促进中心体育场馆16000平米及办公楼四层一年的水、电、暖气管道及屋面防水的运行维护维修费、体育场馆的体育设施维修维护，设备更换等。

2.立项依据

根据《关于盟文体旅游广电局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021〕43号中的职责职能第九条“指导体育场馆开展全民健身活动”。

3.实施主体

锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）

4.实施方案

根据财政批复制定上年结转经费计划预算，对全民健身促进中心体育场馆水、电、暖气管道及屋面防水的进行维护维修、体育场馆的体育设施进行检查，排除安全隐患，对不安全的设施进行更换维修。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算安排18.02万元。

（十三）项目：2023年返还盟市体育彩票公益金全民健身赛事、老年人体育、足球活动经费（内财综[2022]1671号、锡财综[2023]231号）（23年结转）

1.项目概述：组织参加全民健身体育活动，组织参加老年人体育活动、组织参加足球活动。

2.立项依据

根据《关于盟文体旅游广电局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021〕43号，本单位的职责职能负责全民健身促进工作，参与拟定全民健身促进计划。承担全盟性群众体育、竞技体育赛事相关工作。承担体育社会组织和社会体育活动的指导服务、业务培训工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）

4.实施方案

根据财政批复负责全民健身促进工作，参与拟定全民健身促进计划。承担全盟性群众体育、竞技体育赛事相关工作。承担体育社会组织和社会体育活动的指导服务、业务培训工作。承担全盟足球运动项目的业务管理、运动训练、技能培训、组队参赛等工作对老年人体育交流活动合理安排，组织有序开展老年人的体育工作。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算8.63万元。

（十四）项目：2023年第一批体彩公益金资助事业发展资金（内财综[2023]305号）（23年结转）

1.项目概述：购置体育场馆体育设施设备、进行国民体质监测活动及组织社会体育指导员培训。

2.立项依据

根据《关于盟文体旅游广电局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021〕43号，本单位的职责职能负责全民健身促进工作，参与拟定全民健身促进计划。承担全盟性群众体育、竞技体育赛事相关工作。承担体育社会组织和社会体育活动的指导服务、业务培训工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）

4.实施方案

根据财政批复负责全民健身促进工作，参与拟定全民健身促进计划。承担全盟性群众体育、竞技体育赛事相关工作。承担体育社会组织和社会体育活动的指导服务、业务培训工作。承担全盟足球运动项目的业务管理、运动训练、技能培训、组队参赛等工作对老年人体育交流活动合理安排，组织有序开展老年人的体育工作。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算6.90万元。

2024年锡林郭勒盟微波总站预算安排项目6个

（一）项目名称：2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

    1.项目概述

为加快构建现代公共文化服务体系，根据相关文件指示需中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

2.立项依据

为加快构建现代公共文化服务体系，根据相关文件指示需中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

3.实施主体

锡林郭勒盟微波总站

4.实施方案

根据财政批复本级项目预算费用制定本年预算 ，相关费用主要用于巴彦乌拉微波站、高特微波站、台热温都尔微波站、宝力根山微波站、巴彦敖包微波站发射机维修维护费，保障设备正常运行，提供微波业务机房正常运行。

5.实施周期

自2024年01月01日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算53.01元。

(二)项目名称：提前下达2024年自治区广播电视节目覆盖运行维护费

1.项目概述

为全面提高农村牧区广播电视节目覆盖水平，维修维护机房发射机，使其正常运行，需下达2024年自治区广播电视节目覆盖运行维护经费。

2.立项依据

模拟信号运维费5万元、数字信号运维费28.6万元，自治区广播电视微波数字化运行经费34万元，合计67.60万元。

3.实施主体

锡林郭勒盟微波总站

4.实施方案

根据财政批复本级项目预算费用制定本年预算 ，相关费用主要用于保障模拟信号、数字信号运维费及自治区广播电视微波数字化的正常运行。

5.实施周期

自2024年01月01日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算67.60元。

（三）项目名称：2024年广电安全播出保障经费

1.项目概述

运行及维护锡林浩特市地区广播电视发射机。

2.立项依据

运行及维护锡林浩特市地区广播电视发射机费用共需13万元。

3.实施主体

锡林郭勒盟微波总站

4.实施方案

根据财政批复本级项目预算费用制定本年预算，相关费用主要用于运行及维护锡林浩特市地区广播电视发射机。

5.实施周期

自2024年01月01日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算13元。

（四）项目名称：微波总站维修野外中继站房屋和基础电源设施经费

1.项目概述

本项目主要是维修野外中继站的房屋、及房屋顶翻新及室内维修、更换门窗等。

2.立项依据

2024年对巴彦敖包中继站、额日个图中继站、宝力根山中继站进行房屋维修及其他分站的部分维修，共需维修经费20万元

3.实施主体

锡林郭勒盟微波总站

4.实施方案

根据财政批复本级项目预算费用制定本年预算 ，相关费用主要用于维修野外中继站的房屋、及房屋顶翻新及室内维修、更换门窗等。

5.实施周期

自2024年01月01日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算20元。

（五）项目名称：提前下达2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金

1.项目概述

根据内财科【2023】1678号文件要求，需2024年少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金 ,用于缴纳微波中继站机房电费，保障微波信号正常传输。

2.立项依据

为加快构建现代公共文化服务体系，根据相关文件指示需少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金。

3.实施主体

锡林郭勒盟微波总站

4.实施方案

根据财政批复本级项目预算费用制定本年预算 ，相关费用主要用于缴纳微波中继站机房电费，保障微波信号正常传输。

5.实施周期

自2024年01月01日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算2.14元。

（六）项目名称：锡林郭勒盟广播电视监测传输中心运行维护经费

1.项目概述

广播电视监测中心传输交换设备、指挥调度屏幕、办公设备的日常运行维护。

2.立项依据

广播电视监测中心传输交换设备、指挥调度屏幕、办公设备的日常运行维护共计需要10万元整。

3.实施主体

锡林郭勒盟微波总站

4.实施方案

根据财政批复本级项目预算费用制定本年预算 ，相关费用主要用于广播电视监测中心传输交换设备、指挥调度屏幕、办公设备的日常运行维护等相关支出。

5.实施周期

自2024年01月01日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算10元。

2024年锡盟文体旅游广电局综合保障中心预算安排项目3个

（一）2023年文化人才专项经费（内财科[2023]570号）

    1.项目概述

本项目主要用于将本地区域内的社会文化工作者、专业文化工作者和具备一定文艺专长的待业大学生、有文化艺术专业背景的志愿者招募为文化工作者，选派至属地县级以下基层文化单位一线的文化专业工作岗位。

2.立项依据

由于本地区的社会文化工作者、专业文化工作者和具备一定文艺专长的文化工作者不够充足，无法很好地满足当地基层人民群众对文化艺术的精神需求，故申请此项目通过招募社会文化工作者、专业文化工作者和具备一定文艺专长的待业大学生、有文化艺术专业背景的志愿者招募为文化工作者，选派至属地县级以下基层文化单位一线的文化专业工作岗位保障本地区基层文化单位推进精神文明建设工作正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心

4.实施方案

根据财政批复经费制定本年业务预算 ，主要用于文化人才的工资及日常差旅等产生的费用。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算21.6万元。

（二）办公设备采购

    1.项目概述

本项目主要用于购买办公设备，满足正常的办公需求。

2.立项依据

由于我单位2021年正式成立，成立初期只有5名在职工作人员辅助局机关工作，截止到2023年年底我单位已有11名在编工作人员，为满足正常的工作需求我单位申请采购相应的办公设备，以保障工作的有序进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心

4.实施方案

    根据财政批复经费制定本年业务预算 ，主要用于购置办公设备。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算0.21万元。

（三）提前下达2024年文化人才专项经费锡财教[2023]1357号

    1.项目概述

本项目主要用于将本地区域内的社会文化工作者、专业文化工作者和具备一定文艺专长的待业大学生、有文化艺术专业背景的志愿者招募为文化工作者，选派至属地县级以下基层文化单位一线的文化专业工作岗位。

2.立项依据

由于本地区的社会文化工作者、专业文化工作者和具备一定文艺专长的文化工作者不够充足，无法很好地满足当地基层人民群众对文化艺术的精神需求，故申请此项目通过招募社会文化工作者、专业文化工作者和具备一定文艺专长的待业大学生、有文化艺术专业背景的志愿者招募为文化工作者，选派至属地县级以下基层文化单位一线的文化专业工作岗位保障本地区基层文化单位推进精神文明建设工作正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心

4.实施方案

根据财政批复经费制定本年业务预算 ，主要用于文化人才的工资及日常差旅等产生的费用。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算18.00万元。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年部门一般公共预算机关运行经费预算支出1118.18万元，主要包括以下支出：奖金1.35万元、其他社会保障缴费1万元、办公费69.39万元、印刷费4万元、水费3万元、电费35.07万元、邮电费2.6万元、取暖费202.24万元、物业管理费499.99万元、差旅费1.35万元、维修（护）费44.62万元、公务接待费1.9万元、劳务费2.4万元、委托业务费3.66万元、工会经费74.07万元、福利费71.37万元、公务用车运行维护费40.64万元、其他交通费用57.9万元、其他商品和服务支出1.65万元。与上年相比增加72.12万元，增长6.89%。主要原因是：2024年预算核定其他交通费用、工会经费、福利费基数上调。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额542.14万元，其中：拟采购货物支出5.58万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出536.56万元。涵盖“视频监控设备”、“车辆加油服务”、“机动车保险服务”、“车辆维修和保养服务”、“物业管理服务”、“其他印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细31项，采购金额来源为预算批复一般公共预算公用经费及场馆维护、文物保护、办公设备采购等项目资金。

    十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 15辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车13辆等。主要是锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）公务用车2辆；锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局机要通信用车2辆；锡盟乌兰牧骑3辆（演员客车1辆，轿车2辆）；微波总站4辆（上山巡视车辆2辆，公务用车2辆），盟文化馆、图书馆、全民健身促进中心、博物馆各1辆公务用车。单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），主要是锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）广电信息传输设备LED显示屏1套、盟文化馆其他终端设备1台、盟图书馆计算机设备服务器1台单价100万元（含）以上的专用设备2台（套）。主要是锡林郭勒盟乌兰牧骑舞台机械系统1套、舞台灯具及辅助设备1套。

    十四、项目绩效目标情况说明 

    2024年，填报绩效目标的预算项目98个，公开绩效目标98个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算19740.64万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王苗苗          联系电话：15754940883